一、部门基本情况

  （一）职能职责。

１.宣传贯彻国家有关水旱灾害防御工作的法律、法规和规章。

２.协助主管部门做好编制河、库河重要水工程洪水干旱防治规划、防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案、防御旱灾预案、山洪灾害防御、洪水影响评价相关工作等的事务性工作，并组织实施。

３.做好水情旱情信息报送和预警工作，组织开展全区水库蓄水和干旱影响评估工作。

４.组织实施重要河、库和重要水工程灾害防御调度演练，为防御洪水抗御旱灾应急抢险提供技术支撑。

５.做好水旱灾害防御物资储备、水旱灾害防御信息化建设和全区洪水风险图编制运用等事务性工作，实施水利工程水毁修复。

６.承办主管部门交办的其他事项。

  （二）机构设置。

重庆市璧山区水旱灾害防御中心为重庆市璧山区水利局下属全额拨款事业单位，单位编制人数4人，截止2021年12月31日在职人数4人，退休人数0人。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况。

  1.总体情况。2021年度收入总计177.51万元，支出总计177.51万元。收支较上年决算数增加33.44万元、增长23.2%，主要原因是我单位2020年9月新增人员1人，2021年按全年预算人员经费以及新增项目经费。

  2.收入情况。2021年度收入合计177.51万元，较上年决算数增加33.44万元，增长23.2%，主要原因是我单位2020年9月新增人员1人，2021年按全年预算人员经费以及新增项目经费。其中：财政拨款收入177.51万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计177.51万元，较上年决算数增加33.44万元，增长23.2%，主要原因是我单位2020年9月新增人员1人，2021年按全年预算人员经费以及新增项目经费。其中：基本支出92.95万元，占52.4%；项目支出84.56万元，占47.6%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计177.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加33.44万元，增长23.2%。主要原因是我单位2020年9月新增人员1人，2021年按全年预算人员经费以及新增项目经费。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入177.51万元，较上年决算数增加33.44万元，增长23.2%。主要原因是我单位2020年9月新增人员1人，2021年按全年预算人员经费以及新增项目经费。较年初预算数减少94.96万元，下降34.9%。主要原因是2021年年末财政对项目资金进行了部分收回2022年重新安排。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出177.51万元，较上年决算数增加33.44万元，增长23.2%。主要原因是我单位2020年9月新增人员1人，2021年按全年预算人员经费以及新增项目经费。较年初预算数减少94.96万元，下降34.9%。主要原因是2021年年末财政对项目资金进行了部分收回2022年重新安排。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位无结转结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出6.34万元，占3.6%，较年初预算数增加0.09万元，增长1.4%，主要原因是社保缴费进行了清算补缴，支出较年初预算增加0.07万元，以及2021年机关事业单位职业年金缴费支出进行了清算实缴，支出较年初预算增加0.02万元。

  （2）卫生健康支出3.56万元，占2%，较年初预算数减少0.21万元，下降5.6%，主要原因是2021年下半年公务员医疗补助未支出。

 （3）农林水支出161.88万元，占91.2%，较年初预算数减少94.89万元，下降36.95%，主要原因是2021年年末财政对项目资金进行了部分收回2022年重新安排。

  （4）住房保障支出5.73万元，占3.2%，较年初预算数增加0.06万元，增长1.1%，主要原因是2021年人员工资、绩效等增加，公积金相应增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出92.95万元。其中：人员经费63.69万元，较上年决算数增加22.49万元，增长54.6%，主要原因是我单位2020年9月新增人员1人，2021年按全年预算人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费29.26万元，较上年决算数增加7.02万元，增长31.6%，主要原因是我单位2020年9月新增人员1人，2021年按全年预算人员经费。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计5.04万元，较年初预算数减少0.46万元，下降8.4%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数增加2.93万元，增长138.9%，主要原因是2020年5月区机关事务局从区应急局划拨公务车一辆给我单位开展业务工作。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

  公务车运行维护费4.98万元，主要用于公务车油料、维修保养、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格控制公务车费用支出。较上年支出数增加3.01万元，增长152.8%，主要原因是2020年5月区机关事务局从区应急局划拨公务车一辆给我单位开展业务工作，上年支出不足全年。

  公务接待费0.06万元，主要用于接待上级部门开展工作检查。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降88%，较上年支出数减少0.08万元，下降57.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格遵守公务接待范围和标准，严控配餐人数等。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费57.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.98万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未支出会议费用。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.01万元，下降25%，主要原因是严格按照文件要求和标准开展培训，减少培训支出。

  （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额355.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出355.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购水旱灾害风险普查、河道“五线”水位划定等技术服务。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金84.56万元。从总体评价情况看，我单位项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

（1）部门整体支出绩效自评表（详见附件1）。

（2）部门无重点项目。

（3）部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

  2.绩效自评报告或案例。

部门整体支出绩效自评报告（详见附件3）。

  3.关于绩效自评结果的说明。

根据《重庆市璧山区水旱灾害防御中心2021年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区水旱灾害防御中心2021年度部门整体支出绩效自评总得分97.5分，等级为“优”。  

（三）重点绩效评价结果。

我单位2021年无重点项目绩效评价。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41427534。