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重庆市璧山区大鹏小学校2021年度部门决算情况说明



  一、部门基本情况

璧山区大鹏小学校,学校占地4766平方米,校舍建筑面积2509.72平方米,学生运动场地1700余平方米。目前学校共开有6个教学班,在校学生185人。学校内设教导处和总务处。在编教师15人,已获得高级技术岗位任职资格2人,一级专业技术岗位任职资格的13人。学校逐步形成了“立大鹏之志  做有为之人”的办学理念,明确提出学校在育人方面以“立志、有为”为核心思想。学校无公务用车。

  (一)职能职责。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

  (二)机构设置。

学校下设3个处室,教导处、德育处、总务处。2021年单位在职事业编制为15人,实有15人,退休教职工20人,财政遗属供养人员1人。小学6个教学班,185名学生;

  (三)单位构成。

从预算单位构成看,本单位一级预算单位。无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计497.10万元,支出总计497.10万元。收支较上年决算数增加159.20万元、增长47.1%,主要原因是本年度幼儿园收入增加;学校宿舍楼工程尾款于本年度拨款支付。

  2.收入情况。2021年度收入合计496.08万元,较上年决算数增加161.13万元,增长48.1%,主要原因是主要原因是本年度幼儿园收入增加;学校宿舍楼工程尾款于本年度拨款支付。其中:财政拨款收入488.58万元,占98.5%;事业收入7.50万元,占1.5%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.02万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计496.78万元,较上年决算数增加159.90万元,增长47.5%,主要原因是主要原因是本年度幼儿园收入增加;学校宿舍楼工程尾款于本年度拨款支付。其中:基本支出470.62万元,占94.7%;项目支出26.16万元,占5.3%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.32万元,较上年决算数减少0.70万元,下降68.6%。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计489.60万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加152.34万元,增长45.2%。主要原因是本年度幼儿园收入增加;学校宿舍楼工程尾款于本年度拨款支付。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入488.58万元,较上年决算数增加154.26万元,增长46.1%。主要原因是本年度幼儿园收入增加;学校宿舍楼工程尾款于本年度拨款支付。较年初预算数增加136.26万元,增长38.7%。主要原因是本年度幼儿园收入增加;学校宿舍楼工程尾款于本年度拨款支付。此外,年初财政拨款结转和结余1.02万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出489.28万元,较上年决算数增加153.03万元,增长45.5%。主要原因是本年度幼儿园收入增加;学校宿舍楼工程尾款于本年度拨款支付。较年初预算数增加136.96万元,增长38.9%。主要原因是主要原因是本年度幼儿园收入增加;学校宿舍楼工程尾款于本年度拨款支付。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.32万元,较上年决算数减少0.70万元,下降68.6%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:工资福利支出321.62万元,商品和服务支出78.13万元。

  (1)教育支出317.10万元,占64.8%,较年初预算数增加62.54万元,增长24.6%,主要原因是人员经费增加。

  (2)社会保障与就业支出122.46万元,占25%,较年初预算数增加68.03万元,增长125%,主要原因是兑现了往年的职业年金落实款。

  (3)卫生健康支出23.76万元,占4.9%,较年初预算数减少4.44万元,下降15.7%,主要原因是2021年调出1人。

  (4)住房保障支出25.95万元,占5.3%,较年初预算数增加10.81万元,增长71.4%,主要原因是由于基数调整财政追加了年初预算差额部分。。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出463.12万元。其中:人员经费384.99万元,较上年决算数增加114.16万元,增长42.2%,主要原因是人员经费增加,人员经费用途主要包括往年的职业年金落实款。公用经费78.13万元,较上年决算数增加17.25万元,增长28.3%,主要原因是增加了校园设施设备的维护。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。本年度培训费支出1.54万元,较上年决算数增加0.25万元,增长19.4%,主要原因是加强了教师业务学习。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教师办公电脑6台。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金26.16万元;没有委托第三方出具报告的方式开展绩效自评项目,从总体评价情况看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。

  (二)绩效自评结果。

  1.    绩效目标自评表。

    见附件

  2. 绩效自评报告或案例。


自评报告见附件

  3.关于绩效自评结果的说明。

  本部门学生营养餐项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况好。项目全年预算数为6.73万元,执行数为6.73万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是学生营养餐受益人数117人,爱心午餐爱益人数10人;二是学生和家长满意度高。

  (三)重点绩效评价结果。

我校2021年度没有开展重点绩效评价,故没有需要公开的重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41415969。

附件下载:

大鹏小学2021年度项目支出绩效自评表.xlsx
重庆市璧山区大鹏小学校2021决算报表.xls
重庆市璧山区大鹏小学部门整体支出绩效自评报告.docx
大鹏小学3、2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

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