一、部门基本情况

  （一）职能职责。

重庆市璧山区北街幼儿园共设本部和中骏璟颂校区2个校区，本部地处重庆市璧山区璧城街道中山北路74号，中骏璟颂校区地处重庆市璧山区璧泉街道黛山大道556号，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

  （二）机构设置。

  本单位设立了保教处、综合办2个内设机构。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，本单位编制数29人，在职教职工29人，在校学生520人，16个教学班。学校占地面积5000.26平方米。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,309.72万元，支出总计1,309.72万元。收支较上年决算数增加442.76万元、增长51.1%，主要原因是新增了中骏璟颂校区，一般公共预算财政拨款收入和事业收入相应增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,309.27万元，较上年决算数增加456.89万元，增长53.6%，主要原因是新增了中骏璟颂校区，收入相应增加。其中：财政拨款收入1,079.47万元，占82.4%；事业收入229.80万元，占17.6%。此外，年初结转和结余0.45万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,309.72万元，较上年决算数增加443.21万元，增长51.1%，主要原因是新增了中骏璟颂校区，支出相应增加。其中：基本支出1,048.76万元，占80.1%；项目支出260.96万元，占19.9%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是本年度合理使用各项经费。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,079.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加488.93万元，增长82.7%。主要原因是新增了中骏璟颂校区，收、支相应增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,079.47万元，较上年决算数增加503.06万元，增长87.3%。主要原因是新增了中骏璟颂校区，一般公共预算财政拨款收入相应增加。较年初预算数增加441.68万元，增长69.3%。主要原因是新增了中骏璟颂校区，收入相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.45万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,079.92万元，较上年决算数增加489.38万元，增长82.9%。主要原因是新增了中骏璟颂校区，一般公共预算财政拨款支出相应增加。较年初预算数增加442.13万元，增长69.3%。主要原因是新增了中骏璟颂校区，支出相应增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是本年度合理使用各项经费。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出846.90万元，占78.4%，较年初预算数增加374.20万元，增长79.2%，主要原因是新增了中骏璟颂校区，教育支出相应增加。

  （2）社会保障与就业支出152.12万元，占14.1%，较年初预算数增加69.42万元，增长83.9%，主要原因是人员工资调资及补缴往年职业年金导致养老保险和职业年金增加。

  （3）卫生健康支出33.23万元，占3.1%，较年初预算数减少4.97万元，下降13%，主要原因是医疗补助缴费减少。

  （4）住房保障支出47.68万元，占4.4%，较年初预算数增加3.49万元，增长7.9%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出818.96万元。其中：人员经费641.24万元，较上年决算数增加158.44万元，增长32.8%，主要原因一是人员工资调资，二是年初预发了超额绩效，三是补缴往年职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费177.73万元，较上年决算数增加69.99万元，增长65%，主要原因是新增了中骏璟颂校区，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、维修费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.50万元，下降89.3%，主要原因一是厉行节俭，减少公务接待；二是本单位没有公务车，没有公务车运行费用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.06万元，增长100%，主要原因是接待了重庆市教科院“家长课堂融入幼儿园主题活动的实践研究”课题组专家一行。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排人员出国出访，未产生费用，与上年决算数相比，基本持平。

  公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车购置费用，与上年决算数相比，基本持平。

  公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用。

  公务接待费0.06万元，主要用于接待重庆市教科院“家长课堂融入幼儿园主题活动的实践研究”课题专家一行。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降89.3%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待。较上年支出数增加0.06万元，增长%，主要原因是接待了重庆市教科院“家长课堂融入幼儿园主题活动的实践研究”课题组专家一行。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未举行会议，未产生会议费。本年度培训费支出7.00万元，较上年决算数增加5.81万元，增长488.2%，主要原因是本年度受新冠疫情影响较小，增加派遣教师外出培训和邀请专家到园培训。

  （二）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要原因是本单位没有公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4.61万元。从总体评价情况看，该项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表（见附表）。

  2.绩效自评报告或案例（见附件1）。

  3.关于绩效自评结果的说明。

  无。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41443701