一、部门基本情况

  （一）职能职责。

负责保障水资源的合理开发利用和保护工作，贯彻执行水利、水资源的法律、法规和方针政策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责全区计划用水、节约用水工作；负责全区水土流失防治工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全区的水政监察和水行政执法工作；承担水利工程建设与运行安全监管的责任；组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及滩涂的治理和开发；负责全区水文管理工作；负责组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；负责全区城乡供水的管理工作；负责全区农村水利工作；负责大中型水利水电工程（包括三峡工程）移民及后期扶持管理等工作。

  （二）机构设置。

 璧山区水利局下属副处级事业单位1个是区水利水库服务中心，正科级事业单位7个，即区水利综合行政执法支队，区水利发展中心，区水文水质监测站，区水利工程建设站，区水资源站，区水土保持监测站，区水旱灾害防御中心，水利局下属事业单位共计8个。

  （三）单位构成。

 从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计9,208.54万元，支出总计9,208.54万元。收支较上年决算数减少6,628.85万元、下降41.9%，主要原因是水利工程建设项目资金安排减少。 

  2.收入情况。2021年度收入合计9,208.54万元，较上年决算数减少1,757.93万元，下降16%，主要原因是水利工程建设项目资金安排减少。其中：财政拨款收入9,208.54万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计9,208.54万元，较上年决算数减少6,628.85万元，下降41.9%，主要原因是水利工程建设项目资金支出减少。其中：基本支出588.62万元，占6.4%；项目支出8,619.92万元，占93.6%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计9,208.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6,628.85万元，下降41.9%。主要原因是水利工程建设项目减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,496.54万元，较上年决算数减少4,737.81万元，下降51.3%。主要原因是水利工程建设项目资金安排减少。较年初预算数增加420.52万元，增长10.3%。主要原因是年中增加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,496.54万元，较上年决算数减少8,432.44万元，下降65.2%。主要原因是水利工程建设项目资金支出减。较年初预算数增加420.52万元，增长10.3%。主要原因是年中增加项目预算。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）社会保障与就业支出159.50万元，占3.5%，较年初预算数增加49.93万元，增长45.6%，主要原因是增加了水库移民后扶项目支出。

  （2）卫生健康支出26.54万元，占0.6%，较年初预算数减少11.18万元，下降29.6%，主要原因是人员变动。

  （3）节能环保支出493.79万元，占11%，较年初预算数减少1,673.43万元，下降77.2%，主要原因是大部分项目资金未支付。

  （4）农林水支出3,784.61万元，占84.2%，较年初预算数增加2,053.33万元，增长118.6%，主要原因是增加了如璧北河-璧南河河湖水系连通工程等项目资金。  

（5）住房保障支出32.11万元，占0.7%，较年初预算数增加1.88万元，增长6.2%，主要原因是住房公积金基数增加。 

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出588.62万元。其中：人员经费504.55万元，较上年决算数增加93.13万元，增长22.6%，主要原因是工资、津补贴调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费84.07万元，较上年决算数减少11.86万元，下降12.4%，主要原因是缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,712.00万元，较上年决算数增加2,979.89万元，增长172%，主要原因是移民后扶项目基金收入增加。本年支出4,712.00万元，较上年决算数增加1,803.59万元，增长62%，主要原因是移民后扶项目基金支出增加。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计6.80万元，较年初预算数减少30.20万元，下降81.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公”经费开支。较上年支出数增加3.01万元，增长79.4%，主要原因是上级调研、考察、检查及其他地方考察学习增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费0.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.20万元，下降84%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少三公经费开支。较上年支出数减少1.30万元，下降61.9%，主要原因是汽车维护费用减少。

  公务接待费6.00万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.00万元，下降81.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费开支。较上年支出数增加4.31万元，增长255%，主要原因是上级调研、考察、检查及其他地方考察学习增加。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待76批次756人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.80万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.30万元，下降100%，主要原因是未举行大型会议，未产生会议费。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数减少14.70万元，下降95.4%，主要原因是上级举行培训及参加培训减少。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出84.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少11.86万元，下降12.4%，主要原因是邮电费支出减少。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1.64万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的26.8%。主要用于采购电脑。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金8619.92万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金1400万元。从总体评价情况看，部门整体的绩效目标设置较合理，并且根据项目绩效目标能反映出项目带来的效益是可观的。符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。项目实施进度合理，资金使用进度合理适度，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平高较高，资金使用效益较好。

  （二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

   （1）部门整体支出绩效自评表（详见附件1）。

   （2）部门无重点项目。

   （3）部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

  2.绩效自评报告。

     部门整体支出绩效自评报告（详见附件3）。

 3.关于绩效自评结果的说明。

2021年我局完成了部门整体和20个项目的绩效自评，其中整体自评综合得分99.2份，等级为优；20个项目绩效自评得分在95分以上，等级均为优。从总体评价情况来看，我局预算执行率达95%以上，预决算公开及时，项目绩效目标设置合理，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

  （三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对2021年璧山区农村饮水安全巩固提升工程开展了重点绩效评价。我区2021年农村饮水安全巩固提升工程绩效评价得分为89分，评价等级为良(详见附件4)。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41437863。