一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 重庆市璧山区水利综合行政执法支队是公益一类的事业单位，通过水行政执法，提供良好的水利环境。主要职能职责是：1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》等法律、法规和规章；2、受主管部门委托，承担全区水行政执法，调查处理水事纠纷和水事违法案件；3、承担河道治理、涉河建设项目论证等事务性工作； 4、依法对水工程、水资源、河道、水文设施及防洪设施进行监察；5、监督全区水利工程的质量，做好水利工程建设项目稽查工作；6、承办区水利局交办的其他工作。

  （二）机构设置。

璧山区水利综合行政执法支队是水利局的下属公益一类事业单位，参照公务员法管理事业单位。编制名额9位，2021年年底在编人员8位。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，我单位为独立核算的一级预算事业单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计361.84万元，支出总计361.84万元。收支较上年决算数增加4.10万元、增长1.1%，主要原因是项目安排增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计361.84万元，较上年决算数增加4.10万元，增长1.1%，主要原因是项目安排增加。其中：财政拨款收入361.84万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计361.84万元，较上年决算数增加4.10万元，增长1.1%，主要原因是项目安排增加。其中：基本支出277.49万元，占76.7%；项目支出84.35万元，占23.3%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计361.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.10万元，增长1.1%。主要原因是2021年调整住房公积金基数范围、人员岗位工资、薪级工资等。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入361.84万元，较上年决算数增加36.50万元，增长11.2%。主要原因是2021年调整住房公积金基数范围、人员岗位工资、薪级工资等。较年初预算数减少29.36万元，下降7.5%。主要原因是住房公积金基数范围、人员岗位工资、薪级工资等调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出361.84万元，较上年决算数增加36.50万元，增长11.2%。主要原因是2021年调整住房公积金基数范围、人员岗位工资、薪级工资等。较年初预算数减少29.36万元，下降7.5%。主要原因是住房公积金基数范围、人员岗位工资、薪级工资等调整。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出67.50万元，占18.7%，较年初预算数增加23.82万元，增长54.5%，主要原因是人员岗位工资调整，社会保障费用增加。

  （2）卫生健康支出14.52万元，占4%，较年初预算数减少1.73万元，下降10.6%，主要原因是人员岗位变动，故较年初预算数减少。

   （3）农林水支出264.55万元，占73.1%，较年初预算数减少52.05万元，下降16.44%，主要原因是本单位年初预算的项目，由于相关政策尚未完全开展，造成部分工程款项未支付完，故较年初预算数减少。

  （4）住房保障支出15.27万元，占4.2%，较年初预算数增加0.60万元，增长4.1%，主要原因是人员岗位工资调整，住房公积金费用增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出277.49万元。其中：人员经费228.47万元，较上年决算数增加70.44万元，增长44.6%，主要原因是人员工资增加、目标绩效考核增加、单位社保、公积金等缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费49.02万元，较上年决算数减少6.83万元，下降12.2%，主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、车辆运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计3.15万元，较年初预算数减少3.85万元，下降55%，主要原因是按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.64万元，增长25.5%，主要原因是公务车运行维护费用增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于公务车运行管理费用。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降41%，主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务用车相关费用。较上年支出数增加0.50万元，增长20.4%，主要原因是公务车老旧，维修费用增多。

  公务接待费0.20万元，主要用于接待相关部门检查、指导工作。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降90%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.14万元，增长233.3%，主要原因是本年度公务接待次数增多。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费62.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

  四、其他需要说明的事项。

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度无公共预算财政拨款会议费的支出。本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数增加0.53万元，增长1325%，主要原因是本年度组织专家培训。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出49.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少6.83万元，下降12.2%，主要原因是按照厉行节约原则，严格控制相关费用。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金84.3万元。

  （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

   （1）部门整体支出绩效自评表（详见附件1）。

   （2）部门无重点项目。

   （3）部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

  2.绩效自评报告。

     部门整体支出绩效自评报告（详见附件3）。

 ３.关于绩效自评结果的说明。

   从总体评价情况看，我单位项目实施进度合理，资金使用效益好，绩效目标完成度高，项目完成情况好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2021年度无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

   以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41660895。