一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规，组织学校的教育教学工作。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划、并组织实施。

3.加强学校管理，建立健全学校规章制度，培育良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。

4.组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，充分发挥处室职能，实行科学管理，提高工作效率。

5.全面实施素质教育，注重学生的健康、心理导向，重视学生个性特长的发展，全面提高学生素质。

6.加强与党支部的合作，主动接受党支部的监督，搞好领导班子的团结协作。

7.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为学校创造良好的外部条件。

8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门属正科级事业单位，设有书记校长岗位，书记校长为同一人（宋平）担任，单位法人为宋平，下设副校长三人，分别为刘德春、刘毓东、罗廷燕，处室有教导处和总务处两个部门，一个附属幼儿园。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。本部门没有纳入2021年度决算编制的二级预算单位。 

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况

2021年度收入总计1,674.54万元，支出总计1,674.54万元。收支较上年决算数增加309.28万元、增长22.7%，主要原因是教师绩效工资标准增加，运动场专项经费增加，财政拨款增加；幼儿园保育费标准提高，收入增加，收入总计增加。本年度支出增加的主要原因为教师绩效工资标准增加，人员经费支出增加，支付运动场及附属工程尾款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况

2021年度收入合计1,674.54万元，较上年决算数增加317.68万元，增长23.4%，主要原因是教师绩效工资标准增加，运动场专项资金增加，财政拨款增加，收入增加，幼儿园保育费标准提高，收入增加，其中：财政拨款收入1,648.59万元，占98.5%；事业收入25.95万元，占1.5%。

3. 支出情况。

2021年度支出合计1,674.54万元，较上年决算数增加309.28万元，增长22.7%，主要原因是教师绩效工资标准增加，人员经费支出增加，支付运动场及附属工程尾款。其中：基本支出1,618.23万元，占96.6%；项目支出56.31万元，占3.4%。

4. 结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,648.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加304.21万元，增长22.6%。主要原因是教师绩效工资标准增加，运动场专项资金增加，财政拨款增加，收入总计增加。教师绩效工资标准增加，人员经费支出增加，支出总计增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1,648.59万元，较上年决算数增加312.60万元，增长23.4%。主要原因是教师绩效工资标准增加，运动场专项经费增加，财政拨款增加，收入增加。较年初预算数增加268.17万元，增长19.4%。主要原因是主要原因是教师绩效工资标准增加，运动场专项资金增加，财政拨款增加，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.  支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,648.59万元，较上年决算数增加304.21万元，增长22.6%。主要原因是教师绩效工资标准增加，人员经费支出增加，支出总计增加。 较年初预算数增加268.17万元，增长19.4%。主要原因是教师绩效工资标准增加，人员经费支出增加，支出总计增加。

3.  结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.  比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,148.06万元，占69.6%，较年初预算数增加95.35万元，增长9.1%，主要原因是教师绩效工资标准增加，人员经费支出增加，教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出328.83万元，占19.9%，较年初预算数增加146.62万元，增长80.5%，主要原因是退休人员预发了健康休养费. 加上人员调资导致的社会保障与就业支出增加。  

（3）卫生健康支出72.17万元，占4.4%，较年初预算数减少12.32万元，下降14.6%，主要原因是医保局系统升级下半年的职工医疗费未收取。

   （4）住房保障支出99.53万元，占6%，较年初预算数增加38.53万元，增长63.2%，主要原因是人员工资增加和三项津贴等计入了住房公积金缴费基数，故较年初住房公积金支付有所增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出1,592.28万元。其中：人员经费1,362.52万元，较上年决算数增加305.26万元，增长28.9%，主要原因是教师绩效工资标准增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、退休人员的健康休养费等。公用经费229.76万元，较上年决算数减少19.64万元，下降7.9%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括日常办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是本单位无公务用车，本年没有接待上级部门，三公经费支出减少。较上年支出数减少0.21万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，本年没有接待上级部门，本单位无公务用车，三公经费支出为0.00万元。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是由于今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，主要是本年未购置公务车，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门一直未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公务车。

公务车运行维护费0.00万元，本地无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车。 

公务接待费0.00万元，主要原因为本年没有接待上级部门。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是本年没有接待上级部门，接待费减少。较上年支出数减少0.21万元，下降100%，主要原因是本年没有接待上级部门，接待费减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度无会议费支出，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出14.23万元，较上年决算数增加10.99万元，增长339.2%，主要原因是去年因为疫情，多数为网上培训，教师培训费较少，本年教师业务培训次数增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

   2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金1674.54万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

（1）部门（单位）基本情况

重庆市璧山区丁家实验小学校是重庆市璧山区教委所属的义务教育学校，主要职能是:全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策开展农村义务教育工作，解决了附近的农村孩子就近入学和部分打工者的子女入学问题。在教育教学活动中，学校紧扣校园文化主题，办学理念主要针对教育对象—学生，进行知识和品行方面教育，注意发展学生特长。高质量地组织并完成教育教学工作。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

（2）预算及支出情况

2021年我校年初预算数14044167.65元，全年绩效目标实际完成16745350.11元，执行率100%；项目1.贫困幼儿资助全年预算数12000.00元，全年执行数12000.00元，执行率100%;项目2.幼儿园教师工资全年预算数228000元，全年执行数228000元. 执行率100%。

（3）绩效评价基本情况

绩效评价目的

为了进一步规范财政资金的管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

绩效评价原则

科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

绩效评价工作过程

2021年我校严格按照重庆市璧山区财政局下达的年初预算计划，根据学校实际每月申报资金按时支付，有效地保障了学校经费的正常运转，得到了教师、学生和社会的一致好评，提高了财政资金的使用效益。

（4）绩效评价情况及结论

我校的整体支出绩效和项目支出绩效自评等级为：优。

（5）主要经验及做法：

学校牢固树立了财政预算绩效理念，强化了资金支出责任意识，同时提高了财政资金的使用效益。

3.关于绩效自评结果的说明。

从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。  

（三）重点绩效评价结果。

本部门本年无开展重点绩效评价的项目

  六、专业名词解释

   以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41482157