一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责宣传贯彻国家、市住房保障和物业管理相关的法律、法规、规章和政策；负责实施公共租赁住房等保障性住房专项规划、年度计划；负责低收入住房困难家庭租赁补贴审核发放工作；负责公共租赁住房等保障性住房的分配安置及后期管理服务等事务工作；协助主管部门做好公共租赁住房等保障性住房项目的监督管理事务工作；协助主管部门做好城市棚户区改造工作；协助主管部门做好物业服务的指导监督管理事务工作和协调处理物业管理中重大矛盾纠纷工作；协助主管部门做好商品房物业维修资金和其他房屋维修资金管理的具体事务工作；承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心为重庆市璧山区住房和城乡建设委员会管理的财政全额补助公益一类事业单位，副处级。设内设机构5个：办公室、财务科、住房建设科、住房保障科、物业事务科。核定事业编制31名（干部）。其中：主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数5名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,888.28万元；支出总计1,888.28万元。收支较上年决算数减少6,772.43万元、下降78.2%，主要原因一是公租房建设项目工程款拨付减少；二是盘活存量资金财政收回结转结余。

2. 收入情况。2021年度收入合计1,372.50万元，较上年决算数减少5,054.11万元，下降78.6%，主要原因一是公租房建设项目工程款拨付减少；二是盘活存量资金财政收回结转结余。其中：财政拨款收入1,372.50万元，占100%；此外，年初结转和结余515.78万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计1,888.28万元，较上年决算数减少5,386.37万元，下降74%，主要原因是公租房建设项目工程款拨付减少。其中：基本支出1,069.09万元，占56.6%；项目支出819.18万元，占43.4%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,386.06万元，下降100%，主要原因是盘活存量资金财政收回结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,888.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6,772.43万元，下降78.2%。主要原因是公租房建设项目工程款拨付减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,336.64万元，较上年决算数减少2,475.54万元，下降64.9%。主要原因是公租房建设项目工程款拨付减少。较年初预算数减少21.11万元，下降1.6%。主要原因是使用上年结余资金用于租赁补贴致使年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余515.78万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,852.42万元，较上年决算数减少2,807.81万元，下降60.3%。主要原因是公租房建设项目工程款拨付减少。较年初预算数增加494.67万元，增长36.4%。主要原因是人员工资调增和各项支出相应增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,386.06万元，下降100%，主要原因是盘活存量资金财政收回结转结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出213.61万元，占11.5%，较年初预算数增加112.40万元，增长111.1%，主要原因是当年追加目标绩效考核、退休健康休养费差额；退休人员死亡抚恤金；职业年金等社保缴费基数发生变化。

（2）卫生健康支出32.85万元，占1.8%，较年初预算数减少5.77万元，下降14.9%，主要原因是单位职工社保缴费基数发生变化。

（3）城乡社区支出779.85万元，占42.1%，较年初预算数减少87.71万元，下降10.11%，主要原因是厉行节约，压减非急需支出。

（4）住房保障支出826.12万元，占44.6%，较年初预算数增加475.76万元，增长135.8%，主要原因是公共租赁住房小区基础设施建设项目达到支付节点，使用了上年结转结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,069.09万元。其中：人员经费706.40万元，较上年决算数增加241.99万元，增长52.1%，主要原因是当年追加目标绩效考核、退休健康休养费差额；退休人员死亡抚恤金；职业年金等社保缴费基数发生变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费362.69万元，较上年决算数增加97.52万元，增长36.8%，主要原因是管理的公共租赁住房小区增加，维修房屋数量增大，工作任务重，人员数量增加，各项支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、福利费、工会补助等经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.86万元，较上年决算数减少2,578.55万元，下降98.6%，主要原因是公租房建设项目工程款拨付减少。本年支出35.86万元，较上年决算数减少2,578.55万元，下降98.6%，主要原因是公租房建设项目工程款拨付减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.69万元，较年初预算数减少11.31万元，下降75.4%，主要原因是从严控制“三公”经费，大力压缩支出。较上年支出数减少3.31万元，下降47.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，运行维护费用减少；强化公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平，主要原因是我单位无人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与上年预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年支出数持平。主要原因是我单位当年无公务车购置计划。

公务车运行维护费2.86万元，主要用于区内区外因公出行、公共租赁住房小区住用安全巡排查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降42.8%，主要原因从严管理公务用车。较上年支出数减少2.05万元，下降41.8%，主要原因是从严管理公务用车。

公务接待费0.83万元，主要用于接待其他区县单位到本单位学习调研工作，接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.17万元，下降91.7%，主要原因是节约意识提高，减少不必要的公务接待，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.26万元，下降60.3%，主要原因是减少不必要的公务接待；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有举办会议。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数增加0.51万元，增长300%，主要原因是增加了执法等各类培训及培训人数。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,888.91万元，其中：政府采购货物支出1,888.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公共租赁住房小区（芋荷苑小区）52套电梯安装采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2021年度开展了整体绩效自评，并对“物业管理服务费”“优扶对象租金补贴”等一般性项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金4803.42万元；从总体评价情况看，资金使用进度合理，部分项目实施进度缓慢，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好，群众满意度较高，基本达到了预期的效果。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

（1）部门整体支出绩效自评表（详见附件1）。

（2）部门无重点项目。

（3）部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

2. 绩效自评报告。

部门整体支出绩效自评报告（详见附件3）。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2021年度对一般性项目进行了绩效自评，基本达到预期绩效目标，但还有极少项目还未达到年初设定的绩效目标，其原因一是项目因客观原因进展缓慢；二是项目开展效益指标未细化，不利于评判项目带来的具体效果及工作的完整性。下一步改进措施：提高年初绩效编制合理性、准确性，严格预算约束，提高对项目进度的把控，提高资金运行效率，确保绩效目标如期完成。

（三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：曹艳丽023－41422371。