一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的会务工作。

2．组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的决议、决定

3．负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。

4．负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。

5．组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。

6．负责区政协机关人事、劳资、财务、财物、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待，离退休人员管理等工作。

7．负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。

8．负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。

9．负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。

10．负责协调区政协各专门委员会工作。

11．负责我区市政协委员的联络以及有关学习、调研、视察等活动的组织和服务工作。

12．完成区政协领导交办的工作。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议重庆市璧山区委员会办公室代表区政协机关，是区政协的综合办事机构。政协机关设置5个办事机构（正处级），即：政协办公室、提案社法办公室、社事学习文史办公室、经济人环建设办公室、委员联络办公室；设置社情民意信息中心（副处级事业单位）；设置7个工作机构，即：区政协提案委、文化文史学习委、经济委、人资环建委、农业农村委、教科卫体委、社法委。区政协办公室设内设机构3个：行政科、秘书科、信访科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．　总体情况。2021年度收入总计1，834.15万元，支出总计1，834.15万元。收支较上年决算数增加402.71万元、增长28.1％，主要原因是2020年部分工资福利费用在2021年才发放导致大幅增加，离退休同志死亡抚恤和生活补助增加和职业年金及养老保险支出增加，采购支出增加；

2．　收入情况。2021年度收入合计1，834.15万元，较上年决算数增加402.71万元，增长28.1％，主要原因是：2020年部分工资福利费用在2021年才发放导致大幅增加，离退休同志死亡抚恤和生活补助增加和职业年金及养老保险支出增加，采购支出增加。其中：财政拨款收入1，834.15万元，占100％；

3．　支出情况。2021年度支出合计1，834.15万元，较上年决算数增加402.71万元，增长28.1％，主要原因是：2020年部分工资福利费用在2021年才发放导致大幅增加，离退休同志死亡抚恤和生活补助增加和职业年金及养老保险支出增加，采购支出增加。其中：基本支出1，548.84万元，占84.4％；项目支出285.31万元，占15.6％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1，834.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加402.71万元，增长28.1％。主要原因是：2020年部分工资福利费用在2021年才发放导致大幅增加，离退休同志死亡抚恤和生活补助增加和职业年金及养老保险支出增加，采购支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．　收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1，834.15万元，较上年决算数增加402.71万元，增长28.1％。主要原因是：2020年部分工资福利费用在2021年才发放导致大幅增加，离退休同志死亡抚恤和生活补助增加和职业年金及养老保险支出增加，采购支出增加。较年初预算数增加142.03万元，增长8.4％。主要原因是职业年金及养老保险支出增加；

2．　支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1，834.15万元，较上年决算数增加402.71万元，增长28.1％。主要原因是：2020年部分工资福利费用在2021年才发放导致大幅增加，离退休同志死亡抚恤和生活补助增加和职业年金及养老保险支出增加，采购支出增加。较年初预算数增加142.03万元，增长8.4％。主要原因是职业年金及养老保险支出增加。

3．　比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，339.67万元，占73％，较年初预算数减少12.77万元，下降0.9％，主要原因是因疫情因素，“三公”经费支出和培训费用支出减少。

（2）社会保障与就业支出351.74万元，占19.2％，较年初预算数增加162.77万元，增长86.1％，主要原因是职业年金和养老缴费基数标准变更，支出大幅增加。

（3）卫生健康支出54.32万元，占3％，较年初预算数减少17.51万元，下降24.4％，主要原因是取消了公务员医疗补助缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1，548.84万元。其中：人员经费1，252.00万元，较上年决算数增加289.52万元，增长30.1％，主要原因是：2020年部分工资福利费用在2021年才发放导致大幅增加，离退休同志死亡抚恤和生活补助增加。

公用经费296.85万元，较上年决算数增加80.08万元，增长36.9％，主要原因是职工人数增加，食堂就餐支出、采购办公家具、电脑及正版软件等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、通讯费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计21.87万元，较年初预算数减少86.13万元，下降79.8％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费进一步下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排因公出国（境）活动。较上年支出数增加3.62万元，增长19.8％，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费17.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30.21万元，下降62.9％，主要原因是严格控制公务车运行和维护费用。较上年支出数增加4.75万元，增长36.4％，主要原因是车辆老化严重维修费用大幅增加。

公务接待费4.08万元，主要用于接待国内其他省市政协和市内各区县政协来璧考察学习。费用支出较年初预算数减少55.92万元，下降93.2％，主要原因是严格按照中央八项规定精神和要求例行节约，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待经费支出。较上年支出数减少1.13万元，下降21.7％，主要原因是受疫情影响接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待25批次458人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出53.40万元，较上年决算数增加19.95万元，增长59.6％，主要原因是因受疫情影响会议召开成本增加。本年度培训费支出31.53万元，较上年决算数减少4.60万元，下降12.7％，主要原因是因受疫情影响减少培训人数及数量等。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出296.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加80.08万元，增长36.9％，主要原因是职工人数增加，食堂就餐支出、采购办公家具、电脑及正版软件等费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购台式计算机、打印机等办公设备和办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，本部门对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金280.3万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从总体评价情况看，区政协办项目按预算绩效目标执行，取得了预期的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．　绩效目标自评表

附件1：部门整体绩效自评表

附件2：项目支出绩效自评表

2．　绩效自评报告或案例

附件3：2021年度整体支出绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果

本单位没有区财政局委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41422345