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中共重庆市璧山区委组织部2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

中共重庆市璧山区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,具体职能如下:

1.贯彻落实中央、市委关于党的建设相关政策、制度等规定,研究和指导全区党的组织建设。指导全区基层党组织设置和建设工作;指导区管领导班子民主生活会开展;负责承办镇党委、街道党工委以及直接管理的党组织换届审批工作;负责全区党员管理和发展工作;受区委委托承办全区党费的收缴、管理使用工作;负责党的建设理论研究;负责指导推进全区党代表任期工作。

2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究和指导干部人事制度改革,参与制定干部、人事工作的主要制度和办法,研究制定全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划,并组织实施。

3.贯彻落实公务员法及相关政策法规;负责全区公务员(含参照公务员法管理人员)的综合管理;负责指导全区公务员队伍建设。

4.负责对全区人才工作的统筹、协调和宏观管理;参与制定人才工作的重要制度、规定,负责对全区人才情况进行调查研究,并提出指导意见;统筹全区优秀专家和高层次人才的选拔管理工作,建立和完善璧山区优秀人才信息库。承担区委人才工作领导小组日常工作。

5.主管全区干部教育培训工作,起草全区干部教育培训规划和有关制度规定;指导全区党校建设和干部培训工作;负责中组部、市委组织部调训市管领导干部和区管干部的工作;指导、协调、检查全区各镇街、各部门的干部教育培训工作;承办区委干部教育培训工作联席会议相关工作。

6.按照上级要求,负责对全区干部监督工作提出意见建议,制定出台干部监督工作相关制度规定;负责各镇街、部门干部选拔任用及贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关政策情况的监督检查;负责区管干部的日常管理监督。

7.统筹指导全区干部考核工作,研究制定干部考核规定及工作制度,负责区管领导班子和领导干部的考核工作,具体承担区考核工作领导小组办公室的日常工作。

8.负责全区干部人事档案工作的制度研究和业务指导、制度建设、监督检查等工作。

9.指导、检查全区组织系统的自身建设,负责组工调研宣传工作。

10. 负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的措施制定、综合协调、检查指导,协调指导各镇街和有关部门抓好非公有制经济和社会组织党的建设工作。

11. 贯彻执行中央、市委和区委关于党员教育培训的有关方针、政策和规定,负责全区党员教育培训工作的规划制定、指导和保障服务。

12. 负责全区干部档案(教育、卫生管理的干部档案除外,下同)建立、接收、保管、转递、统计、保密等日常管理事务工作。推广、应用干部档案现代管理方法和技术,负责干部人事档案管理的信息化工作。负责全区人才服务工作,协助主管部门组织、指导全区各支人才队伍建设,协调落实人才工程项目等工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

中共重庆市璧山区委组织部为正处级,列区委工作机关序列,加挂区公务员局牌子。中共重庆市璧山区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。同时,设置重庆市璧山区党员干部现代远程教育信息中心,为中共重庆市璧山区委组织部管理的财政全额补助公益一类事业单位,副处级。设置重庆市璧山区干部档案中心挂重庆市璧山区人才服务中心牌子,为中共重庆市璧山区委组织部管理的财政全额补助公益一类事业单位,正科级。

中共重庆市璧山区委组织部内设12个职能科(室):办公室、信息调研科、组织科、非公有制经济组织和社会组织党建工作科、干部科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、干部档案管理科,区远程教育中心。

  1. 单位构成。

    从预算单位构成看,本部门2021年度决算编制均为一级预算单位,因此2021年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计4,962.11万元,支出总计4,962.11万元。收支较上年决算数增加932.22万元、增长23.1%,主要原因是本年度增加庆祝建党100周年工作、换届选举工作及干部人事档案数字化管理工作,导致收入和支出增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计4,900.84万元,较上年决算数增加1,035.35万元,增长26.8%,主要原因是本年度增加庆祝建党100周年工作、换届选举工作及干部人事档案数字化管理工作。其中:财政拨款收入4,900.84万元,占100%;使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余61.26万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计4,911.89万元,较上年决算数增加943.27万元,增长23.8%,主要原因是本年度增加庆祝建党100周年工作、换届选举工作及干部人事档案数字化管理工作,导致支出费用增加。其中:基本支出1,096.39万元,占22.3%;项目支出3,815.50万元,占77.7%;

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余50.22万元,较上年决算数减少11.04万元,下降18%,主要原因是使用历年结余11.04万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,962.11万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加932.22万元,增长23.1%。主要原因是本年度增加庆祝建党100周年工作、换届选举工作及干部人事档案数字化管理工作。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,900.84万元,较上年决算数增加1,035.35万元,增长26.8%。主要原因是本年度增加庆祝建党100周年工作、换届选举工作及干部人事档案数字化管理工作。较年初预算数减少302.84万元,下降5.8%。主要原因是企业创新型人才专项资助经费、中层干部人事档案数字化经费及区委联系服务专家经费等部分费用结转到次年使用。此外,年初财政拨款结转和结余61.26万元

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,911.89万元,较上年决算数增加943.27万元,增长23.8%。主要原因是本年度增加庆祝建党100周年工作、换届选举工作及干部人事档案数字化管理工作。较年初预算数减少291.79万元,下降5.6%。主要原因是企业创新型人才专项资助经费、中层干部人事档案数字化经费及区委联系服务专家经费等部分费用结转到次年使用。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余50.22万元,较上年决算数减少11.04万元,下降18%,主要原因是使用历年结余11.04万元。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出4,369.24万元,占89%,较年初预算数减少344.61万元,下降7.3%,主要原因是企业创新型人才专项资助经费、中层干部人事档案数字化经费及区委联系服务专家经费等部分费用结转到次年使用。

(2)科学技术支出123.96万元,占2.5%,较年初预算数增加123.96万元,增长100%,主要原因是年度支出功能科目分类调整。

(3)文化旅游体育与传媒支出108.02万元,占2.2%,较年初预算数减少219.98万元,下降67.1%,主要原因是年度支出功能科目分类调整。   

(4)社会保障与就业支出211.64万元,占4.3%,较年初预算数增加144.45万元,增长215%,主要原因是根据社保局统一安排,增缴2014年—2016年准备期职业年金做实利息。

(5)卫生健康支出39.06万元,占0.8%,较年初预算数减少2.31万元,下降5.6%,主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

(6)住房保障支出59.96万元,占1.2%,较年初预算数增加6.69万元,增长12.6%,主要原因是存在人员调动,同时公积金基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,096.39万元。其中:人员经费764.25万元,较上年决算数增加104.76万元,增长15.9%,主要原因是本年度新增人员及职务职级晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、规范津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费332.14万元,较上年决算数增加55.08万元,增长19.9%,主要原因是本年度新增人员,导致办公费及其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务车运行维护费等。

  1. 政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计7.90万元,较年初预算数减少15.10万元,下降65.7%,较上年支出数减少0.89万元,下降10.1%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的原则从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是我单位未安排单位人员出国(境)出访。

    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位未购置新车。 

公务车运行维护费2.29万元,主要用于基层党建工作检查、干部换届考察、机要保密文件移送等因公用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.71万元,下降61.8%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,减少开支。较上年支出数减少0.27万元,下降10.5%,主要原因是控制公车运行维护成本。

公务接待费5.61万元,主要用于中组部、市委组织部等其他单位到我部检查指导、学习交流等工作发生的相关接待支出。费用支出较年初预算数减少11.39万元,下降67%,主要原因是受疫情影响,公务接待活动减少,同时我单位厉行节约要求,严格执行公务接待标准,尽量压减公务接待费。较上年支出数减少0.62万元,下降10%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数

  1. “三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待58批次604人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费92.88元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出12.12万元,较上年决算数减少21.62万元,下降64.1%,主要原因是受疫情影响,减少大型会议召开次数,压减会议费支出。本年度培训费支出324.72万元,较上年决算数减少12.63万元,下降3.7%,主要原因是受疫情影响,部分培训班次缩小规模。 

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出332.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、接待费、劳务费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加55.08万元,增长19.9%,主要原因是主要原因是本年度新增人员,导致办公费及其他商品和服务支出增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额20.28万元,其中:政府采购货物支出20.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购主要用于采购电脑、显示器、服务器等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部对部门整体和7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金4199.7万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件一和附件二。

2.绩效自评报告或案例。

详见附件三。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成年度目标绩效评价。 

(三)重点绩效评价结果。

本单位没有区财政局委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  1. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:41421221。

附件:1.部门整体绩效自评表

      2.项目支出绩效自评表

      3.部门整体绩效自评报告

      4、中共重庆市璧山区委组织部决算公开表

附件下载:

附件1:2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件2:项目支出绩效自评表.xlsx
附件3:中共重庆市璧山区委组织部2021年项目绩效自评报告.docx
附件4:中共重庆市璧山区委组织部决算公开表.xls

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