一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区人民政府办公室主要职责包括：办理区政府的往来文电，负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；研究区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；统筹协调政府职能转变和“放管服”改革工作；负责区政府各类会议的筹备工作，协助区政府领导组织实施会议议定事项；根据区政府决定和领导指示，组织协调区政府有关部门和各街道办事处、镇人民政府的工作，对有关问题提出处理意见，报区政府领导决定；及时向区政府报告重要情况，协助处理各部门和各街道办事处、镇人民政府向区政府反映的重要问题；负责区政府督促检查工作；负责人大代表建议和政协提案的督促办理工作；负责区政府政务值班工作，指导全区政府系统值班工作；负责区政府人民防空工作；负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理；统筹全区招商引资推介工作、负责重大招商项目实施情况督查督办、负责统筹招商引资重大会议和重要接待；围绕全区中心工作组织开展调查研究，对全区经济社会发展情况进行调查分析，为区政府领导科学决策、民主决策服务；指导、监督全区政务（政府信息）公开工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区政府办是区政府综合办事机构。区政府办内设机构13个：综合科、秘书一科、秘书二科、公文管理科、政务信息科、督查一科、督查二科、政务值班科、人民防空科、外事科、行政科、调研科、政务公开科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位为重庆市璧山区人民政府办公室；2个下级事业单位即1个参公事业单位和1个全额拨款事业单位，分别是重庆市璧山区民防应急指挥保障中心和重庆市璧山区招商投资促进中心，财务均未独立核算，由办公室机关实行统一核算管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计2，468.32万元，支出总计2，468.32万元。收支较上年决算数增加701.79万元、增长39.7％，主要原因是绩效考核调标、职业年金清算、退休人员健康休养费增加、增加新进人员公用经费、增加项目工作经费等。

2．收入情况。2021年度收入合计2，458.28万元，较上年决算数增加757.86万元，增长44.6％，主要原因是绩效考核调标、职业年金清算、退休人员健康休养费增加、增加新进人员公用经费、增加项目工作经费等。其中：财政拨款收入2，458.28万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.04万元。

3．支出情况。2021年度支出合计2，460.28万元，较上年决算数增加703.79万元，增长40.1％，主要原因是绩效考核调标、职业年金清算、退休人员健康休养费增加、增加新进人员公用经费、增加项目工作经费等。其中：基本支出2，018.21万元，占82％；项目支出442.07万元，占18％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余8.04万元，较上年决算数减少2.00万元，下降19.9％，主要原因是对上年度结转和结余进行了安排使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2，468.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加701.79万元，增长39.7％。主要原因是绩效考核调标、职业年金清算、退休人员健康休养费增加、增加新进人员公用经费、增加项目工作经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2，458.28万元，较上年决算数增加757.86万元，增长44.6％。主要原因是绩效考核调标、职业年金清算、退休人员健康休养费增加、增加新进人员公用经费、增加项目工作经费等。较年初预算数增加452.75万元，增长22.6％。主要原因是绩效考核调标、职业年金清算、退休人员健康休养费增加、增加新进人员公用经费、增加项目工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余10.04万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2，460.28万元，较上年决算数增加703.79万元，增长40.1％。主要原因是绩效考核调标、职业年金清算、退休人员健康休养费增加、增加新进人员公用经费、增加项目工作经费等。较年初预算数增加454.75万元，增长22.7％。主要原因是绩效考核调标、职业年金清算、退休人员健康休养费增加、增加新进人员公用经费、增加项目工作经费等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.04万元，较上年决算数减少2.00万元，下降19.9％，主要原因是对上年度结转和结余进行了安排使用。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，751.66万元，占71.2％，较年初预算数增加164.32万元，增长10.4％，主要原因是绩效考核调标、增加新进人员公用经费，增加项目工作经费等。

（2）国防支出191.81万元，占7.8％，较年初预算数增加135.36万元，增长239.8％，主要原因是增加项目工作，主要用于区人防指挥中心升级改造。

（3）社会保障与就业支出329.35万元，占13.4％，较年初预算数增加153.32万元，增长87.1％，主要原因是退休人员健康休养费增加。

（4）卫生健康支出74.13万元，占3％，较年初预算数减少9.65万元，下降11.5％，主要原因是因政策调整，单位公务员医疗补助下半年未在单位执行。

（5）住房保障支出113.32万元，占4.6％，较年初预算数增加11.39万元，增长11.2％，主要原因是人员增加以及公积金缴费基数自然增加致使住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2，018.21万元。其中：人员经费1，496.58万元，较上年决算数增加450.41万元，增长43.1％，主要原因是效考核调标、职业年金清算、退休人员健康休养费增加、增加新进人员公用经费、增加项目工作经费等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及退休人员健康休养费等。公用经费521.62万元，较上年决算数增加123.50万元，增长31％，主要原因是增加新进人员公用经费以及部分经费核算功能科目较上年有所变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计64.04万元，较年初预算数减少81.96万元，下降56.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算，一是压缩公务车运维费，严格落实公车使用规定，加强公车管理，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少一些不必要的考察和应酬；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加26.36万元，增长70％，主要原因是今年新安排购置更换公务车一辆，购置费19.57万元；区招商投资促进中心按照区委、区政府工作安排，强化招商统筹和大力开展招商引资工作，接待费较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是2021年未发生因公出国（境）活动支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年持平，主要原因是2021年未发生因公出国（境）活动支出。

公务车购置费19.57万元，主要用于公务车更换。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降2.2％，主要原因是购置公务车原值较预算有所降低。较上年支出数增加19.57万元，增长100％，主要原因是上年未发生公务车购置。

公务车运行维护费27.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督查区委、区政府重点工作、领导到镇街调研、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少38.72万元，下降58.7％，主要原因是根据单位实际情况，对公务车运维费进行了压缩。较上年支出数增加0.03万元，增长0.1％，与上年基本持平。

公务接待费17.19万元，主要用于接待市级部门和相关区县来璧检查指导工作以及招商接待支出。费用支出较年初预算数减少42.81万元，下降71.4％，主要原因是对接待费进行了从严控制。较上年支出数增加6.76万元，增长64.8％，主要原因是区招商投资促进中心按照区委、区政府工作安排，强化招商统筹和大力开展招商引资工作，接待费较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待103批次1，792人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.94元，车均购置费19.57万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出25.56万元，较上年决算数增加6.05万元，增长31％，主要原因是更新维护会议室会议系统配件。本年度培训费支出19.23万元，较上年决算数增加0.31万元，增长1.6％，主要原因是对新进工作人员进行培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出521.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加123.50万元，增长31％，主要原因是增加新进人员公用经费以及部分经费核算功能科目较2020年有所变化。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额158.74万元，其中：政府采购货物支出158.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额158.74万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额158.74万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购区人防指挥保障中心指挥平台升级改造、公务车购置以及工作人员办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，本部门对2021年部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金442.07万元；无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，资金使用进度适度，达到预期目标，项目整体绩效水平较好，圆满完成各项工作任务。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

附件：区政府办2021年度部门整体支出绩效自评表

区政府办2021年度一般性项目自评表

2．绩效自评报告或案例

附件：区政府办部门整体支出绩效自评报告

3．关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本单位没有区财政局委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41423429。