一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家有关内外贸易、口岸物流以及国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策。

2．牵头推进总部经济。牵头开展商贸领域招商引资。指导本区企业开展国内外合作交流。

3．促进贸易发展方式转变，推动总部贸易、转口贸易发展。推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进活动。推动全区服务贸易工作，促进服务外包发展。负责对外援助业务。负责商贸出国（境）团组织的有关管理工作。

4．统筹管理区级商贸领域重大招商项目，负责商贸领域重大项目推进工作。

5．负责组织实施本区现代市场体系建设。统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业和其他产业融合发展。推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

6．牵头统筹口岸物流工作。统筹推进重大物流项目招商引资，培育国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。负责全区口岸和物流数据统计分析工作。推进口岸和物流对外交流合作。指导全区口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

7．组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。开展商贸领域统计监测和综合评价工作。推动商贸领域信用建设。负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理。参与打击商业欺诈等工作。依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。依法负责本行业工程建设项目招投标的监督管理。

8．负责推进本区商贸服务业发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新。负责推进本区商贸领域品牌建设。

9．负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展。负责商贸行业发展，促进商贸企业发展。负责酒类等重要商品经营的管理，按有关规定，对成品油经营、储存日常安全监督管理。负责茧丝绸行业协调管理。

10．组织实施电子商务发展政策、措施。统筹完善电子商务支撑体系建设。推进电子商务领域合作与交流。推进农村电子商务发展。推进互联网信息技术在商贸领域推广应用。

11．负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

12．负责全区及外地来璧举办的大型商贸展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

14．有关职责分工。牵头对接市政府口岸和物流办公室工作。区发展改革委、区交通局、国家农业科技园区管委会、璧山高新区管委会会同区商务委做好口岸物流相关工作。区发展改革委员会同区商务委负责现代物流业发展工作，做好口岸物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。区交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹协调管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。区农业农村委会同国家农业科技园区管委会负责农业物流发展工作。璧山高新区管委会牵头负责工业物流发展工作。

（二）机构设置

重庆市璧山区商务委员会是主管全区商贸流通、外经外贸等工作的区政府工作部门，下设办公室、组织人事科、市场运行科、电商产业科、特殊商品科(行政审批科、安全监督科)、发展规划科、外经外贸科7个科室。机关核定行政编制22名；设主任1名，副主任3名，科级领导职数9名；机关后勤服务人员事业编制1名。实有人员23名。重庆市璧山区商务委员会无下属事业单位。

（三）单位构成

本部门只有一个预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计4286.66万元，支出总计4286.66万元。收支较上年决算数减少193.42万元、下降4.31%，主要原因是疫情影响减少了参加展会等项目，相减少收入支出范围。

2．收入情况。2021年度收入合计4068.09万元，较上年决算数减少258.38万元，下降5.97%，主要原因是疫情影响减少了参加展会等项目，相应减少收入范围。其中：财政拨款收入3614.02万元，占88.83%，政府性基金预算财政拨款收入454.07万元，占11.17%。此外年初结转和结余218.57万元。

3．支出情况。2021年度支出合计4286.66万元，较上年决算数增加75.12万元，上升1.78%，主要原因是招商引资、重要商品保供和电子商务等项目增加，相应增加支出范围。其中：基本支出1040.83万元，占24.28%；项目支出3245.83万元，占75.72%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少268.54万元，减少100%，主要原因是未支付的项目经费财政全部收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4286.66万元，2021年度财政拨款支出4286.66万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少193.42万元，下降4.31%。主要原因是疫情影响减少了参加展会等项目，相应减少收入支出范围。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3614.02万元，较上年决算数减少712.46万元，下降16.46%。主要原因是疫情影响减少了参加展会等项目，相应减少收入范围。较年初预算数增加141.66万元，增长4.07%。主要原因是年中追加项目建设专项经费支出预算141.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余218.57万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4286.66万元，较上年决算数增加75.12万元，上升1.78%。主要原因是招商引资、重要商品保供和电子商务等项目增加，相应增加支出范围。较年初预算数增加157.15万元，增长3.80%。主要原因是年中增加项目支出。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少268.54万元，下降100%，主要原因是未支付的项目经费财政全部收回。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

（1）一般公共服务支出1177.63万元，占27.48%，较年初预算数增加195.24万元，上升19.87%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（2）社会保障与就业支出404.88万元，占9.44%，较年初预算数增加171.93万元，增长73.81%，主要原因是离退休人员补助、社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出384.92万元，占8.98%，较年初预算数增加313.94万元，上升442.29%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费等项目资金。

（4）城乡社区支出454.07万元，占10.59%，较年初预算数减少203.08万元，下降30.90%，主要原因是年中追减项目资金。

（5）商业服务业等支出1821.48万元，占42.49%，较年初预算数减少325.52万元，下降15.16%，主要原因是年中追减项目资金。

（6）住房保障支出43.69万元，占1.02%，较年初预算数增加4.65万元，增长11.91%，主要原因是在职人员工资福利增加，住房公积金基数增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1040.82万元。其中：人员经费885.30万元，较上年决算数增加312.36万元，上升54.52%，较年初预算704.25万元,增加181.05万元,增长25.71%，主要原因是增加了人员调资经费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费155.52万元，较上年决算数增加16.15万元，上升11.58%，较年初预算164.42万元,减少8.90万元,下降5.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入454.07万元，较上年决算数增加454.07万元，上升454.07%，主要原因是本部门2021年度年中安排项目资金政府性基金预算财政拨款收入。本年支出454.07万元，较上年决算数增加454.07万元，上升454.07%，主要原因是本部门2021年度年中安排项目资金政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.33万元，较年初预算数减少18.67万元，下降84.86%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少10.47万元，下降75.87%，主要原因是疫情防控期间公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生“因公出国（境）支出”。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生“因公出国（境）支出”。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生“因公出国（境）支出”。

公务车购置费0.00万元，主要因为本单位2021年度未发生“公务车购置费支出”。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.78万元，下降75.60%，主要原因是实施公车改革，减少公务用车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.88万元，下降60.64%，主要原因是疫情防控期间,减少公务用车辆。

公务接待费2.11万元，主要用于接待国内其他省市、区县商务部门到我单位学习调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.89万元，下降87.58%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少8.58万元，下降80.26%，主要原因是疫情影响，减少了招商引资接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次221人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出155.52万元，较年初预算数164.41万元,减少8.89万元，下降5.40%，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加16.15万元，上升11.58%，主要原因是疫情防控期间,加大检查力度,保证重要商品供应；二是大力开展招商引资，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，较年初预算数0万元,增加0万元，增长0%，主要原因是疫情影响会议改为网上会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.36万元，较上年决算数减少0.47万元，下降.16.61%，较年初预算数1.63万元,增加0.73万元，上升44.78%，主要原因是新增了技能大赛、电子商务培训、成品油流通监管培训等项目。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的73.36%，其中：授予小微企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的73.36%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金3245.83万元，从评价情况来看，我委的52个项目均能产生相应的经济效益和社会效益。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2021年度璧山区商务委员会整体支出绩效自评表