一、部门基本情况

  （一）职能职责。

  重庆市璧山区城乡建设档案馆的职能职责包括：

1．负责宣传、贯彻、执行国家、市有关城建档案的法律法规。

2．负责全区城乡建设档案的归档和日常管理工作，拟定全区城乡建设档案发展规划。

3．负责全区城乡建设工程档案的业务指导、专项验收以及城建档案接收、保管、利用、编研工作。

4．负责城乡建设档案信息化建设。

5．负责全区城乡建设档案行政执法

   （二）机构设置。

  重庆市璧山区城乡建设档案馆为独立编制事业机构1个，执行事业单位会计制度。2021年年末人员编制共19人，年末在编在职人员19人，临时工3人，年末实有在职人员21人，退休人员在2017年3月纳入社保管理，退休人员6人。

   （三）单位构成。

  从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计588.75万元，支出总计588.75万元。收支较上年决算数增加69.54万元、增长13.4%，主要原因是城乡社区基本支出较上年增加40.15万元，社会保障和就业支出47.72万元。

  2.收入情况。2021年度收入合计567.76万元，较上年决算数增加71.47万元，增长14.4%，主要原因是行政事业单位养老支出较上年增加47.72万元，其中：财政拨款收入567.76万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.99万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计577.78万元，较上年决算数增加79.56万元，增长16%，主要原因是城乡社区支出中基本支出40.15万元，社会保障和就业支出47.72万元。其中：基本支出516.83万元，占89.5%；项目支出60.95万元，占10.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余10.97万元，较上年决算数减少10.02万元，下降47.7%，主要原因是本单位加强了财务管理，加紧盘活使用以前年度结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计588.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.54万元，增长13.4%。主要原因是城乡社区基本支出较上年增加40.15万元，社会保障和就业支出47.72万元。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入567.76万元，较上年决算数增加125.88万元，增长28.5%。主要原因是城乡社区基本支出较上年增加40.15万元，社会保障和就业支出47.72万元。较年初预算数增加48.02万元，增长9.2%。主要原因是2021年人员工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余20.99万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出577.78万元，较上年决算数增加133.97万元，增长30.2%。主要原因是城乡社区基本支出较上年增加40.15万元，社会保障和就业支出47.72万元。较年初预算数增加58.04万元，增长11.2%。主要原因是人员工资调标。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.97万元，较上年决算数减少10.02万元，下降47.7%，主要原因是本单位加强了财务管理，加紧盘活使用以前年度结转结余。

   4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出87.42万元，占15.1%，较年初预算数增加40.05万元，增长84.5%，主要原因是人员工资调标。

 （2）卫生健康支出21.54万元，占3.7%，较年初预算数减少1.52万元，下降6.6%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

  （3）城乡社区支出438.87万元，占76%，较年初预算数增加19.69万元，增长4.7%，主要原因是人员工资调标。

  （4）住房保障支出29.95万元，占5.2%，较年初预算数减少0.18万元，下降0.6%，主要原因是公积金调整减少。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出516.83万元。其中：人员经费419.07万元，较上年决算数增加106.33万元，增长34%，主要原因在本年中，财政一般公共预算安排的在职人员目标绩效、退休人员健康修、休养费补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效目标考核经费等。公用经费97.77万元，较上年决算数增加22.98万元，增长30.7%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少54.42万元，下降100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款，本年支出0.00万元，较上年决算数减少54.42万元，下降100%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位2021年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费0.00万元，主要是单位无公车未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要单位无公车未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无公车，未发生公务车运行维护费。

  公务接待费0.00万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数减少0.42万元，下降64.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金60.95万元，从评价情况来看，项目进展良好，受客观因素影响，项目产出目标调整，但基本方向未变。资金利用有序进行，资金使用获得行业管理部门批准，前期手续有序进行。工程项目管理的运营机构配备完善，资金来源有保障，保证了项目的可持续性。项目实施比较顺利。 

（二）绩效自评结果。

   1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见附件1、附件3。

  2.绩效自评报告或案例。

详见附件2

  3.关于绩效自评结果的说明。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到预期绩效目标，在本年项目资金预算执行上执行率较较好，未造成年末结转结余数较大。项目全年预算数为66.9万元，执行数为60.95万元，完成预算的91.1%。主要产出和效果：一是提升了城市环境品质，有利于促进社会经济全面发展，二是方便人民群众查阅利用档案。发现的问题及原因，一是部分项目推进速度较慢；二是项目管理制度不够完善，程序、资料不够规范。下一步改进措施，一是加快建设项目推进工作，落实预算执行；二是完善内控制度建设，加强建设项目的管理工作。

  （三）重点绩效评价结果。

本年我单位未委托第三方机构进行重点绩效评价。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41422841。