一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区城市管理局是主管全区城市管理的区政府工作部门，其主要的职能职责是宣传贯彻执行国家和地方有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策，统筹城市管理领域重大事项，负责城区道路、桥梁、隧道、排污（水）管网等设施的维护管理，负责市政基础设施占用、开挖、接沟等依法审批的维护和管理以及城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理等。

（二）机构设置。

根据职责，重庆市璧山区城市管理局内设办公室、财务科、市政设施管理科、法规科、安全督查科、行政审批科、停车规划监督科、市容环卫科8个内设机构，下设城市管理综合行政执法支队、环境卫生管理所、园林绿化管理所、市政设施管理所、智慧城市管理指挥中心五个二级机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，下属二级预算单位未纳入本部门2021年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计17,474.21万元，支出总计17,474.21万元。收支较上年决算数减少5,776.55万元、下降24.8%，主要原因是今年减少对市政基础设施建设的投入。

2．收入情况。2021年度收入合计17,462.94万元，较上年决算数减少5,610.58万元，下降24.3%，主要原因是今年减少对市政基础设施建设的投入。其中：财政拨款收入17,462.95万元，占100%。此外，使用年初结转和结余11.27万元。

3．支出情况。2021年度支出合计17,474.21万元，较上年决算数减少5,765.29万元，下降24.8%，主要原因是今年减少对市政基础设施建设的投入。其中：基本支出466.97万元，占2.7%；项目支出17,007.24万元，占97.3%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.27万元，下降100%，主要原因是2021年收支平衡无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计17,474.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,776.55万元，下降24.8%。主要原因是今年减少对市政基础设施建设的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,621.37万元，较上年决算数减少13,563.07万元，下降64%。主要原因今年预算主要是在政府性基金拨款收入中安排的预算，在一般公共预算财政拨款中安排较少。较年初预算数增加3,919.85万元，增长105.9%。主要原因根据工作安排及区政府批示在年中陆续追加了部分一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余11.27万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,632.64万元，较上年决算数减少13,655.56万元，下降64.1%。主要原因是今年主要是在政府性基金拨款收入中安排的预算，在一般公共预算财政拨款收入中安排较少。较年初预算数增加3,931.12万元，增长106.2%。主要原因根据工作安排及区政府批示在年中陆续追加了部分一般公共预算财政拨款收入。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.27万元，下降100%，主要原因是2021年收支平衡无结转结余资金。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出82.53万元，占1.1%，较年初预算数增加41.26万元，增长100%，主要原因是为退休人员补缴了职业年金，退休人员健康休养费预发部分纳入了本年统计，以及上级安排的环卫职工慰问支出。

（2）卫生健康支出19.45万元，占0.3%，较年初预算数增加0.77万元，增长4.1%，主要原因是人员工资调整增加了医保缴费基数。

（3）节能环保支出2,790.94万元，占36.6%，较年初预算数减少353.23万元，下降11.2%，主要原因是部分工程款未能按计划完成支付。

（4）城乡社区支出4,525.02万元，占59.3%，较年初预算数增加4,049.63万元，增长851.84%，主要原因是根据工作安排及区政府批示在年中陆续追加了部分一般公共预算财政拨款支出。

（5）农林水支出190.30万元，占2.5%，较年初预算数增加190.30万元，增长100%，主要原因是农村生活垃圾治理经费功能科目作了调整以及年中追加了三峡库区次级河流清漂经费。

（6）住房保障支出24.39万元，占0.3%，较年初预算数增加2.37万元，增长10.8%，主要原因是人员工资调整增加了缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出466.97万元。其中：人员经费399.97万元，较上年决算数增加75.54万元，增长23.3%，主要原因一是本年度增加了人员1名；二是目标考核标准提高；三是为退休人员补缴了职业年金及退休人员健康休养费预发部分纳入了本年统计。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费67.00万元，较上年决算数减少8.92万元，下降11.75%，主要原因是本年度加强了内控制度建设，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,841.58万元，较上年决算数增加7,952.50万元，增长421%，主要原因是今年主要是在政府性基金拨款收入中安排的预算，在一般公共预算财政拨款收入中安排较少。

本年支出9,841.58万元，较上年决算数增加7,890.28万元，增长404.4%，主要原因是今年主要是在政府性基金拨款收入中安排的预算，在一般公共预算财政拨款收入中安排较少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.38万元，较年初预算数减少50.62万元，下降88.8%，主要原因是加强了“三公”经费管理，减少了公务接待和公务车运行维护费用支出。较上年支出数减少3.88万元，下降37.8%，主要原因是受疫情影响来璧学习考察单位及人员减少，以及加强了公务车使用管理，车辆状况较好，减少了公务车维修支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2021年度未安排工作人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.30万元，主要用于支公务车保险费、维修费、高速通行费、洗车费、信息化管理费等。费用支出较年初预算数减少18.70万元，下降74.8%，主要原因是按照严控“三公”经费要求加强了公务车使用管理。较上年支出数减少2.93万元，下降31.7%，主要原因是加强了公务车使用管理，车辆状况较好，减少了公务车维修支出。

公务接待费0.08万元，主要用于接待来璧学习考察我区城市管理工作的区外工作人员。费用支出较年初预算数减少31.92万元，下降99.8%，主要原因是加大了单位内部控制，严格控制了公务接待标准及陪餐人数。较上年支出数减少0.95万元，下降92.2%，主要原因是受疫情影响来璧学习考察单位及人员较去年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.86万元，下降100%，主要原因受疫情影响本年度未召开大型会议。本年度培训费支出5.76万元，较上年决算数增加5.52万元，增长2300%，主要原因是本年度安排职工外出学习的人数及次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出67.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少8.92万元，下降11.75%，主要原因是本年度加强了内控制度建设，减少了公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额8,299.14万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出8,298.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购市政设施日常零星维修维护工程、璧山区市政基地建设工程（装饰装修及附属工程）、璧山区超宽人行道试点改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体支出绩效和12个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展绩效自评12项，涉及资金17,007.24万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

   （1）部门整体支出绩效自评表（详见附件1）。

   （2）部门无重点项目。

   （3）部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

  2.绩效自评报告。

 部门整体支出绩效自评报告（详见附件3）。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据《重庆市璧山区城市管理局2021年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区城市管理局2021年度部门整体支出绩效自评总得分98.13分，等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2021年度无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41431808。