各位代表：

2022年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，在区财政局的关怀指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实中央、市委市政府、区委区政府决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚决落实政府过紧日子要求。通过全镇干部的共同努力，完成了财政税收任务，确保了全镇行政事业单位职工工资，各项津贴和村居(社)干部工资，基础设施项目及民政等款项的及时足额发放，确保了政府机构的正常运转，确保了重点项目建设资金专款专用，促进了我镇各项社会事业和经济的健康发展，圆满完成了决算编审工作。

一、2022年收入情况

（一）一般公共预算情况

2022年一般公共预算收入年初预算数为3235万元，调整预算数为3713万元，决算数为3407万元，为调整预算数的92％，同比下降11％，其中：

地方财政收入决算数为52万元，为调整预算数的130％，同比下降34％。其中：税收收入决算数为26万元（增值税10万元、企业所得税1万元、个人所得税1万元、资源税1万元、城市维护建设税1万元、房产税9万元、印花税1万元、城镇土地使用税1万元、土地增值税1万元），为调整预算数的130％，同比下降48％。非税收入26万元（行政事业性收费5万元、罚没收入21万元）为调整预算数的130％，同比下降10％。

上级补助收入决算数为2829万元，为调整预算数的90％，同比下降10％。其中：体制补助收入566万元、均衡性转移支付收入743万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入919万元、结算补助收入2万元、固定数额补助219万元、专项转移支付收入380万元（主要为结对帮扶项目资金、城综考核奖励、场镇功能提升等工作经费）。

调入预算稳定调节资金22万元；上年年终结余504万元，结余资金主要是财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、安排三合镇梅江河引水沟水质提升生态综合治理资金、调整安排山坪塘水质达标整治提升补助等专项资金。

（二）政府性基金预算情况

政府性基金由年初预算260万元调整为180万元，全部为上年结余，结余资金主要是调整安排2021年农村旧房整治提升补助资金、调整安排2021年全区“三变”改革试点扩面项目等项目未支出部分。本年专项补助收入655万元，主要是2022年农村人居环境提升整治经费、三合镇产业发展示范村项目、二郎村综合服务中心建设等。

二、2022年支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出年初预算数为3235万元，调整预算数为3713万元，决算数为3407万元，为调整预算数的92％，同比下降11％，下降的主要原因在于我镇始终绷紧“过紧日子”这根弦，压减非刚性支出，具体支出如下：

——一般公共服务支出909万元，为调整预算数的97％，同比增长0.8％；基本支出681万元，项目支出228万元，项目支出主要是临聘人员经费、伙食团经费、党龄40年以上老党员生活补贴等。

——文化旅游体育与传媒支出81万元，为调整预算数的83％，同比增长5％；基本支出49万元，项目支出32万元，项目支出主要是“梨园茶海”乡村文化月活动、文化服务中心免费开放专项资金等。

——社会保障和就业支出324万元，为调整预算数的92％，同比下降15％；基本支出269万元，项目支出55万元，项目支出主要是村（社区）干部养老保险补贴资金。

——卫生健康支出66万元，为调整预算数的79％，同比下降30％；基本支出65万元，项目支出1万元，项目支出主要是独生子女父母一次性奖励、计生工作经费。

——节能环保支出280万元，为调整预算数的53％，同比下降48％；基本支出80万元，项目支出200万元，项目支出主要是引水沟生态建设整治和水质提升、环卫保洁费用等。

——城乡社区支出42万元，为调整预算数的19％，同比下降77％；全部为项目支出，项目支出主要是城市综合能力建设、综合停车场建设、土地租金。

——农林水支出747万元，为调整预算数的75％，基本与去年持平；基本支出233万元，项目支出514万元，项目支出主要是村（社区）干部补贴与绩效、梅江河引水沟水质提升、“三变”改革试点扩面项目等。

——住房保障支出77万元，为调整预算数的62％，同比下降21％；基本支出52万元，项目支出25万元，项目支出主要是农村危机房屋处置经费。

——灾害防治及应急管理支出32万元，为调整预算数的86％，全部为项目支出，项目支出主要是抢险救灾、疫情防控。

专项上解支出277万元，为年初预算的96％。安排预算稳定调节基金52万元，其中12万元为体制内超收收入，39万元为本级财政结余。本年年终结余520万元，主要为结对帮扶项目资金－房屋提升工程项目、调整安排农村危机房屋处置经费等专项资金。

（二）政府性基金支出情况

政府性基金支出69万元，主要用于生态湿地建设和土地租赁补助、农村旧房整治提升补助等方面；结转下年使用766万元，结转资金主要是农村人居环境整治、产业发展示范村项目、二郎村综合服务中心建设等专项资金。

决算表明：2022年总体运行正常，不仅保证了政府的正常运转，加大了场镇的基础设施建设和镇村环境综合整治，与此同时还完满的完成了疫情防控和火情救援。

各位代表：通过大家共同努力，2022年的决算工作已顺利完成，按照我镇的经济发展要求，切合实际安排结转资金的使用，强化预算约束，厉行节约，为2023年的决算工作做好准备。