一、部门基本情况

（一）职能职责

1.  执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2.  推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3.  关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4.  全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.  加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6.  不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7.  完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区三合镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2022年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计2628.04万元，支出总计2628.04万元。收支较上年决算数减少525.42万元、 下降 16.7%，主要原因是受疫情等客观因素影响，财政收入和支出减少。

2. 收入情况。2022年度收入合计2628.04万元，较上年决算数减少525.42万元，下降 16.7%，主要原因是受疫情影响，财力有限，公用经费及项目经费均有所缩减，故收入较上年减少。其中：财政拨款收入2628.04万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计2628.04万元，较上年决算数减少525.42万元，下降 16.7%，主要原因是疫情影响，财力有限，厉行节约，公用经费和项目经费缩减，故支出较上年减少。其中：基本支出 1467.54万元，占55.8%；项目支出1160.5万元，占44.2%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门以收定支，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2628.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少525.42万元，下降 16.7%。主要原因是受疫情影响，财力有限，办公费用等公用经费缩减，保“三保”的需要，项目经费也相应缩减，因此财政拨款收支均减少。较年初预算数增加432.45万元，增长19.7%。主要原因是年中追加了2021年基本财力保障转移支付补助资金，村社区干部离任一次性补助、春节困难群众送温暖等资金也有所追加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2558.33万元，较上年决算数减少455.95万元，下降15.1%。主要原因是财力有限，厉行节约，公用经费等支出缩减。较年初预算数增加362.73万元，增长16.5%。主要原因是年中追加了2021年基本财力保障转移支付补助资金，导致决算数较年初数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2558.33万元，较上年决算数减少455.95万元，下降15.1%。主要原因是财力有限，厉行节约，公用经费等支出缩减。较年初预算数增加362.73万元，增长16.5%。主要原因是年中追加了2021年基本财力保障转移支付补助资金，用于弥补公用经费不足，导致决算数较年初数增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门以收定支，无结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出908.7万元，占35.5%，较年初预算数增加9.66万元，增长1.1%，主要原因是厉行节约，严控公用经费，相应的办公、培训、会议、宣传等经费按预算执行，导致决算与预算基本持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出81.39万元，占3.2%，较年初预算增加16.05万元，增长24.6%，主要原因是支付了梨花节相关费用，该费用在年初未能足额预算。

（3）社会保障与就业支出323.83万元，占12.7%，较年初预算数增加54.63万元，增长20.3%，主要原因是新招录劳动与社会保障服务所人员1名，相应的工资福利等支出年初未预算；1名退休干部死亡，支付了死亡抚恤金，这笔支出年初未预算。

（4）卫生健康支出66.34万元，占2.6%，较年初预算数减少5.17万元，减少7.2%，主要原因是年初预算了计生工作经费，后因财力吃紧，相关支出减少。

（5）节能环保支出280.21万元，占11%，较年初预算数增加17.69万元，增长6.7%，主要原因是人居环境整治力度加大，相应的清扫、绿化等费用增加。

（6）城乡社区支出41.88万元，占1.6%，较年初预算数增加41.88万元，增加100%，主要原因是年初预算时财力吃紧，为保“三保”，此项无预算。为了提升群众幸福感，进行了停车场、平安公园等维修维护，支出了相关费用。

（7）农林水支出746.80万元，占29.2%，较年初预算数增加206.61万元，增长38.2%，主要原因是支付了生态湿地、养鱼池转产等涉及群众的费用，同时村干部工资调标、离任干部费用等因财力不足，也未能足额预算。

（8）住房保障支出77.32万元，占3%，较年初预算数减少10.49万元，下降11.9%，主要原因是住房公积金基数调整，相应的住房公积金缴存支出减少。

（9）灾害防治及应急管理支出31.87万元，占1.2%，此项支出年初无预算，为森林防火抗旱及新冠疫情支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1467.54万元。其中：人员经费1123.43万元，较上年决算数减少114.13万元，下降9.2%，主要原因是2022年度财力吃紧，部分年度考核未发放，导致人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效考核、养老保险缴费等工资福利支出、差旅费支出等。公用经费344.11万元，较上年决算数减少105.51万元，下降23.5%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入69.71万元，较上年决算数减少69.47万元，减少49.9%，主要原因是基金预算用于危旧房拆除固话证据、生态湿地土地租金等。本年支出69.71万元，较上年决算数减少69.47万元，减少49.9%，主要原因是受疫情等客观因素影响，财力吃紧，部分项目支出费用暂未支付，导致决算数较上年数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31.87万元，较年初预算数增加了11.87万元，增长59.4%，主要原因是我镇5辆环卫车收回管理，这5辆环卫车费用年初未预算在公务车费用中。 较上年支出减少了3.68万元，下降10.4%，主要原因是厉行节约，严控不必要的公务车使用和维修，相应公务车油费、维修费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费用。

2022年度本部门公务车运行维护费31.87万元，主要用于公务车的维修保养费、燃油费。费用支出较年初预算数增加了11.87万元，增长59.4%，主要原因是我镇5辆环卫车收回管理，这5辆环卫车费用年初未预算在公务车费用中。较上年支出减少了3.68万元，下降10.4%，主要原因是厉行节约，严控不必要的公务车使用和维修，相应公务车油费、维修费用减少。

2022年度本部门公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少0万元，下降100%，主要原因是严格公务接待制度，各级部门到我镇指导检查工作，均在机关食堂用工作餐，实现了“零接待”。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.12万元，较上年决算数减少1.28万元，下降17.3%，主要原因是倡导电子化办公，非必要不召集会议。较年初预算数减少0.88万元，下降12%，主要原因是倡导电子化办公、同时受疫情影响，布置工作依托融媒体进行，开会布置工作的次数减少，会议费减少。

本年度培训费支出 0.63万元，较上年决算数减少1.65万元，下降72.4%，主要原因是受疫情影响，外出培训人员减少。较年初预算数减少1.37万元，下降68.5%，主要原因是受疫情影响，上级部门组织外出培训学习人次减少，费用相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出222.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少14.39万元，下降6.1%，主要原因是厉行节约，严控公用经费，机关运行经费相应减少。较年初预算数减少11.6万元，下降4.9%，主要原因是财力吃紧，厉行节约，办公费、会议费等支出缩减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额89.52万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.9万元。授予中小企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.62万元，占政府采购支出总额的2.9%。主要用于采购电脑打印机耗材等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门66个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评66项，涉及资金1443.91万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，部分项目资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成较好，民生实事等项目群众满意度高，整体绩效水平适中，资金使用效益较好。 

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表（见附件2） 

2. 绩效自评报告或案例

本部门绩效自评以填报自评表的形式开展，未委托第三方开展绩效自评。

3.重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗江琴  023-41690300。