各位代表：

受镇人民政府委托，现将镇2022年决算草案的报告提请大会审查。

时光飞逝、跨过了2022年。这一年，我镇财政工作克服了部分行业受宏观经济调控和疫情后对经济发展的影响，政府积极作为，守正创新，取得了社会稳定、市场繁荣、经济保持平稳运行的成绩，“三保”支出得以保障，预算执行情况已通过镇十九届人大三次会议审查批准，财政收支平衡，符合决算要求，决算草案编审工作圆满完成。现将决算情况报告如下：

一、收支决算情况

（一）一般公共预算

2022年本级一般公共预算收入年初预算为807.44万元，加上一般性转移支付、上年结余收入、动用预算稳定调节基金等转移性收入4656.13万元，收入总量为5463.57万元。本级一般公共预算支出4878.99万元，比上年增长10.85%，加上转移性支出584.58万元，支出总量为5463.57万元。

经镇人大批准，本级一般公共预算收入调整为1178.60万元，调增145.96%，加上转移性收入调整为5421.58万元，收入总量调整为6600.18万元。本级一般公共预算支出调整为5912.75万元，加上转移性支出调整为687.43万元，一般公共预算支出总量调整为6600.18万元。

决算草案表明，2022年本级一般公共预算收入实际执行1572.23万元，完成调整预算数的133.40%。其中，税收收入增长1505.86万元，完成调整预算的136.08%，同比增长87.30%；非税收入完成66.37万元，完成调整预算的92.18%，同比减少19.65%。预算收入总量实际执行7027.89万元，完成预算调整数的106.48%，同比增长8.73%。2022年本级一般公共预算支出实际执行4926.62万元，完成预算调整数的83.32%，同比增长10.85%，加上转移性支出2101.27万元，一般公共预算支出总计执行7027.89万元。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金未预算转移支付收入，仅有上年结余收入预算350.38万元，收入总量预算350.38万元。2022年政府性基金支出总量预算为350.38万元。

政府性基金转移支付收入调整为261.42万元，上年结余收入调整为573.33万元，收入总量调整为834.75万元。2022年政府性基金支出总量调整为834.75万元。

决算草案显示，2022年政府性基金收入总计执行979.75万元，完成调整预算的117.37%。其中：政府性基金转移支付收入406.42万元，完成调整预算的155.47%；上年结余收入573.33万元，完成调整预算100%。基金支出总计执行979.75万元，完成调整预算117.37%。其中，镇本级基金支出执行183.55万元，完成调整预算22%。

（三）国有资本经营预算

2022年财政资产总额31784.36万元，其中：流动资产3644.87万元（货币资金1778.68万元，其他应收款净额1866.19万元），非流动资产28139.49万元（固定资产净值850.85万元，公共基础设施净值27288.64万元），财政资产总额与上年同比增加26812.86万元。负债和净资产总额31784.36万元（其他应付款3650.81万元，净资产合计28133.55万元），与上年同比增加26812.86万元；净资产28133.55万元（累计盈余28208.25万元、无偿调拨净资产38.84万元、本期盈余-113.54万元），与上年同比增加27238.48万元。

二、支出政策实施情况

（一）本级一般公共服务支出

——一般公共服务支出1418.61万元，完成调整预算的91.9%，比上年减少0.75%。其中，基本支出1071.96万元、项目支出346.65万元。项目支出主要用于换届选举、补选区十八届人大代表、镇人大代表履职补助、人代会相关支出等。

——教育支出2.93万元，完成调整预算100%，比上年减少41.87%，主要为辖区学校校园周边违停抓拍项目支出。

——科学技术支出3万元，完成调整预算100%，主要为大面坡村科普活动室建设项目支出。

——文化旅游体育与传媒支出113.47万元，完成调整预算的78.45%，比上年减少25.69%。其中，基本支出104.05元、项目支出9.42万元。项目支出主要用于免费开放保障、文化体育活动、基层综合文化服务中心示范点建设等。

——社会保障和就业支出625.65万元，完成调整预算的101.65%，比上年减少7.02%。其中，基本支出559.91万元、项目支出65.74万元。项目支出主要用于敬老院管理、严重精神障碍患者监护责任及监护人以奖代补经费、2021年城乡困难群众送温暖补助资金、2022年春节困难群众送温暖资金、优抚对象节日慰问金、2021年村居干部社会保险补贴资金等。

——卫生健康支出191.45万元，完成调整预算的114.21%，比上年增长9.41%。其中，基本支出141.34万元、项目支出50.11万元。项目支出主要用于疫情防控、优抚对象医疗等。

——节能环保支出511.15万元，完成调整预算的84.81%，比上年增长103.38%。其中，基本支出257.61万元、项目支出253.54万元。项目支出主要用于河流水质提升补助、结算支付生活垃圾填埋场经济适用房附属工程、农村人居环境整治等。

——城乡社区支出361.34万元，完成预算调整的78.09%，比上年增长67.8%。主要用于城市管理综合提升、全国文明城区创建、租地补偿、场镇维修维护、市政人员劳务、石龙村七组太平桥工程尾款、2019年和2020年镇街违法建筑整治、2020年农村人居环境整治、2019年第三批和2020年第一批农村旧房整治提升等项目支出。

——农林水支出1296.19万元，完成预算调整的69.07%，比上年减少3.5%。其中，基本支出497.83万元、项目支出798.36万元。项目支出主要用于动物疫病防控、生态湿地建设和土地租赁、村官和“三支一扶”、农村“三变”改革试点、2021年公益林森林生态效益（集中管护费）区级配套资金、森林三防经费、山坪塘水质达标整治提升、公益性岗位经费、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接支出，以及村居办公经费、综合考核和村居干部社保补贴、误工补助、绩效考核、“两职”干部离任补助、一次性离任补助等。

——资源勘探信息等支出0.8万元，完成调整预算的100%，主要用于工业企业开展提质增效补助。

——住房保障支出386.66万元，完成调整预算的94.12%，比上年增长107.49%。基本支出107.02万元、项目支出279.64万元。项目支出主要用于农村危旧房改造。

——灾害防治及应急管理支出15.37万元，完成调整预算的853.89%，比上年增长16.79%。主要用于2020年和2021年微型消防站运行、抗旱抢险救灾应急物资等项目支出。

此外，转移性支付合计2101.27万元，完成调整预算的305.67%，比上年增长4.06%。其中，专项上解支出747.47万元，完成调整预算的108.73%，比上年减少8.78%；安排预算稳定调节基金795.03万元，比上年增长400.9%；年终结余558.77万元，比上年减少46.33%。

（二）转移支付分配使用情况

一般性转移支付收入3965.05万元，专项转移支付收入290.73万元，上年结余收入1041.16万元，动用预算稳定调节基金158.72万元，转移性收入总量为5455.66万元。专项上解支出747.47万元、年终结余558.77万元、安排预算稳定调节基金795.03万元，转移性支出总量为2101.27万元。

（三）超收收入、预算稳定调节基金和预备费使用情况

1．超收收入安排情况。本级体制收入调整为1178.60万元，实际执行1572.23万元，为调整预算的133.35%，超收的393.63万元补充收入预算稳定调节基金。

2．预算稳定调节基金使用情况。使用上年预算稳定调节基金158.72万元，主要用于一般公共服务40.4万元、文化旅游体育与传媒8.32万元、卫生健康5万元、节能环保105万元。

3．预备费使用情况。使用预备费51.49万元，主要用于卫生健康37.92万元、灾害防治及应急管理13.57万元，结余转为预算稳定调节基金。

（四）结转资金的使用情况及本年结余资金情况

上年度结转结余总量为1614.49万元，其中一般公共预算结余1041.16万元、基金结转结余573.33万元。一般公共预算支出1041.16万元，主要用于一般公共服务34.15万元、节能环保75.1万元、城乡社区110万元、农林水532.06万元、住房保障279.65万元等。

（五）政府性基金支出情况

政府性基金支出573.33万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出573.33万元（农村基础设施建设支出）。

（六）部门预算及政府采购预算执行情况

部门预算收入执行5110.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入4926.62万元、政府性基金预算财政拨款收入183.55万元。预算支出实际执行数为5110.17万元，其中一般公共预算财政拨款支出4926.62万元、政府性基金预算财政拨款支出183.55万元。

政府采购预算为32.4万元，用于购置电脑设备，但因设备超限额，未获区财政审批，实际执行3.89万元，占预算的12.01%。

（七）重点支出和重大投资项目的预算执行情况

——生产性项目投资使用情况。调整安排河流水质提升补助6.16万元、农村人居环境整治186.62万元、城市管理综合提升41.23万元、全国文明城区创建16.75万元、场镇维修维护160.89万元、城乡社区环境卫生108.97万元、石龙村七组太平桥工程尾款1.95万元、2020年农村人居环境整治88.08万元、2019年和2020年镇街违法建筑整治补助15.51万元、2021年农村旧房整治提升补助78万元；动物疫病防控4.15万元、生态湿地建设和土地租赁71.69万元、农村“三变”改革试点13.52万元、2021年公益林森林生态效益区级配套资金1.05万元、森林“三防”7.47万元、山坪塘水质达标整治提升112.6万元、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接7.57万元、农村危旧房屋处置（住房保障）279.64万元；灾害防治及应急管理（抗旱抢险救灾等）15.37万元。

——重点支出和重大投资项目。节能环保支出253.54万元，主要用于河流水质提升6.16万元、璧山区生活垃圾填埋场经适房附属工程竣工结算60.76万元、农村人居环境整治186.62万元；城乡社区支出544.89万元，主要用于城市管理综合提升41.23万元、全国文明城区创建16.75万元、租地补偿33.51万元、场镇维修维护160.89万元、城乡社区环境卫生108.97万元、石龙村七组太平桥工程尾款1.95万元、2020年农村人居环境整治88.08万元、2019年和2020年镇街违法建筑整治15.51万元、2021年农村旧房整治提升78万元；农林水支出798.35万元，主要用于动物疫病防控4.15万元、生态湿地建设和土地租赁38.18万元、村官和“三支一扶”1.7万元、农村“三变”改革试点13.52万元、2021年公益林森林生态效益区级配套资金1.05万元、森林“三防”7.47万元、山坪塘水质达标整治提升112.60万元、公益性岗位4.28万元、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接7.57万元，村居监察监督员3.24万元、村居干部社保补贴和误工补助505.77万元、村居干部绩效考核和村居综合考核31.65万元、村居办公经费16.66万元、村居离任“两职”干部补助和离任村居干部一次性补助50.51万元；住房保障支出279.64万元；灾害防治及应急管理支出15.37万元，其中2020、2021年微型消防站经费1.80万元、抗旱抢险救灾13.57万元。

（八）政府性债务规模、结构、使用和偿还情况

2022年我镇坚持勤俭节约，量入为出，树立过“紧日子”的思想，无政府性债务。

（九）经营性国有资产运行和保值、增值情况

2022年我镇无国有资产经营性收入。为推动我区国有资本向“三个领域”聚焦，实现资本运营、资产经营、产业集团等方向专业化、集团化发展。我镇即将对闲置的经营性国有资产进行委托代管，充分发挥更大的经济效益。

（十）绩效管理方面

——预算绩效目标编制情况。对42个项目实施绩效目标编制，涉及金额1179.71万元；完成部门整体绩效目标编制，资金规模为4073万元。

——预算绩效运行监控开展情况。日常监控项目103个，调整预算数3489.99万元；全部门日常监控的调整预算数5912.75万元。

——预算绩效评价开展情况。自评项目数106个，项目资金2370.45万元；全部门整体绩效自评资金5110.17万元。

——绩效信息公开情况。严格按照区财政局预算公开目录要求，公开2022年部门整体绩效目标和一般性项目绩效目标，做到绩效信息公开内容完整，数字准确。

（十一）“三公”经费支出情况

“三公”经费预算支出为74.28万元，调整预算数为29万元，实际执行17.13万元，完成调整预算的59.07%，同比减少65.86%。

三、2022年财政的主要特点、问题及2023年的主要措施

2022年我镇未接受上级部门安排的审计，但我镇始终采取了一系列措施加强财政资金监管不放松。

2022年财政的主要特点：重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司并购于四方集团，缴纳企业个人所得税4832万元，导致超收393.24万元，用于补充预算稳定调节基金；严格贯彻落实习近平总书记过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费，压缩不必要的开支，使“三保”支出得以保障。

2022年财政的主要问题：一是生产性、投资性项目因资金调度困难，支出严重滞后于进度，主要表现在2021年全区“三变”改革试点扩面项目、2019年和2020年镇街违法建筑整治、团结村便民服务中心标准化升级改造、农村人居环境提升整治、城市管理综合提升行动等资金调度上；二是未来部分行业受宏观经济调控和疫情后对经济发展的影响，总体经济形势将继续下滑；三是需逐步消化历年往来款项，刚性支出将持续增长，而乡村振兴、污染防治、科技创新、应急救灾、民生兜底等重点支出必须保障，债务等重点领域风险不容忽视，这些都将进一步加大预算平衡难度，使得2023年财政收支形势依旧严峻。

2023年财政的主要措施：积极组织财政收入，加强财政资金监管，树牢过“紧日子”意识，积极协调上级财政部门，加大资金调度力度。

各位代表，做好2023年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对重庆的重要指示要求，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，不断提高预算管理水平，扎实做好财政各项工作，确保经济运行平稳健康，为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献。