各位代表：

2022年我镇财政决算工作在镇党委、政府的正确领导下，按照“科学合法、准确完整”的原则，圆满完成了决算编审工作。受镇人民政府委托，现向镇人大报告我镇2022年财政决算情况，请予审议。

一、本级收支决算总体情况

（一）本级一般公共预算决算情况

单位：万元

表一：2022年一般公共预算收支情况表

八塘镇十八届人大第一次会议批准年初预算：2022年本级一般公共预算收入合计为3912万元。其中：本级体制收入191万元，返还性收入和一般性转移支付补助收入2758万元，专项转移支付补助0万元，上年结转结余963万元，动用预算稳定调节基金0万。一般公共预算支出合计为3912万元，其中：镇本级支出3912万元，专项上解0万元。

表二：2022年一般公共决算收入情况表

决算表明： 2022年本级一般公共预算收入实际完成4756万元，较上年减少，这主要减少了专项转移补助，其中：本级体制收入155万元，为同比下降26.9％；返还性收入和一般性转移支付补助收入3005万元，专项转移支付补助684万元，调入预算稳定调节基金16万元，上年结转结余896万元。

表三：2022年一般公共决算支出情况表

决算表明：一般公共预算支出实际完成4756万元，其中：一般公共预算支出完成3265万元；体制及专项上解445万元 ；安排预算稳定调节基金48万元；结转下年使用998万元。具体支出预算执行情况如下：

——一般公共服务支出1118万元，为上年执行数的99.5％；

——文化体育与传媒支出81万元，为上年执行数的24.7％；

——社会保障和就业支出520万元，为上年执行数的97.2％；

——医疗卫生与计划生育支出161万元，为上年执行数的129.8％；

——节能环保支出155万元，为上年执行数的87.5％；

——城乡社区支出154万元，为上年执行数的1100％；

——农林水支出944万元，为上年执行数的79.2％；

——住房保障支出132万元，为上年执行数的110.9％；

——安排稳定调节基金48万元。

（二）本级政府性基金预算决算情况

决算表明：2022年本级政府性基金预算收入为1929万元。其中：上级补助收入1126万元；上年结转结余803万元。政府性基金预算支出预算合计为1929万元。具体支出预算执行情况如下：城乡社区支出575万元，年终结余1354万元。

（三）转移支付分配使用情况

2022年，我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计3689万元，余998万元结转下年。

（四）以前年度结转资金的使用情况及本年结转结余资金情况

本级财政结转结余资金管理工作，严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法》（璧财发〔2015〕201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发〔2016〕226号）规定，纳入常态化管理，建立了结余资金定期清理机制。

2022年初，本级结转结余资金共计896万元，2022年末，本级结转结余资金共计998万元，已纳入2023年财政预算执行计划。

各位代表，2022年经济运行总体保持平稳，“三保”支出得以保障，从全局看，经济下行压力加大，由于我镇税收财力占财政收入比例较低，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要表现有：一是人员支出和民生刚性支出增加，收支矛盾突出；二是由于财力有限，年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行有一定差异；三是全面实施预算绩效管理刚起步，“用钱必问效”还存在短板，结转结余过多、支出执行比例偏高。

二、预备费使用情况

2022年，本级按照《中华人民共和国预算法》规定，一般公共预算支出安排预备费80万元，批准调整后全部调到其他科目，用于弥补工资增长五险部分和公用经费不足部分。具体如下：用于支付职工养老保险90000元；用于职业年金5000元；用于支付职工医疗保险30000元；用于支付职工工伤保险1000元；用于支付公用经费410000元；用于森林防火支出64000元；用于支付临聘人员工资80000万；用于支付疫情防控120000元。

三、2023年主要财政工作要点

2023年我镇财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照全市和全区经济工作会议部署，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，着力践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，落实政府“过紧日子”各项措施，立足“保工资、保运转、保基本民生”(简称“三保”)，坚持“以政领财，以财辅政”，为全区打造高质量发展样板区、建设高品质生活示范区提供坚强的资金保障。

（一）抓收入，促增收。一是加强税收收入征管，配合执征部门按序时进度组织收入缴入金库，二是积极组织税收收入，做到依法征收，应收尽收。三是加强非税收入管理，实现依法、足额征收。四是积极争取上级资金支持。

（二）稳支出，保民生。一是持续树立过紧日子的思想，围绕六稳六保，调整支出结构，大力压缩一般性支出，优先安排三保及偿债支出。二是加强财政资金统筹力度，贯彻落实政府过紧日子各项举措，大力压减非急需，非刚性支出，增强基本民生等刚性支出和振兴发展重大任务财政保障能力。三是盘活存量资金资产，加大存量资金清理盘活力度，提高财政资金使用效益。四是做好重点项目资金统筹与保障（如万亩梯田、乡村振兴项目等）。

（三）讲规范，严监督。一是加强制度建设，规范行政行为全面落实财经法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，加强对财政重点工作，扶贫资金，民生资金等专项资金的监督。二是加大对教育，医疗，卫生，社会保障等民生资金监督检查力度。三是加强对审计巡视等反馈问题整改和督导。四是继续抓好行政事业单位内部控制制度建设。

各位代表！站在第二个百年奋斗目标进军的光辉起点，我们已经肩负起光荣的使命。征途漫漫，惟有奋斗，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，通过全体干部共同努力，抓住八塘新发展机遇，鼓足干劲，增强信心，踏实工作，与全镇人民一道，胸怀赤子之心、永葆奋斗激情，攻坚克难、砥砺奋进，为加快建设美丽八塘而努力奋斗！