一、2022年一般公共预算决算情况

（一）镇十九届第一次会议批准的2022年预算草案

1.一般公共预算收入（本级收入）年初预算为280万元（其中：税收收入246万元，非税收入34万元），转移性收入2502万元，上年结余266万元，总计收入3048万元。即：2022年我镇年初预算一般公共预算收入为3048万元。

2.一般公共预算支出预算

2022年支出，按照以收定支，不列赤字预算的要求，坚持“三保”的原则，2022年我镇年初相应安排一般公共预算支出3048万元。

（二）镇人大主席团批准的调整预算

1.一般公共预算收入(本级收入)调整为282万元（其中：税收收入248万元，非税收入34万元），转移性收入2947万元（其中：一般性转移支付补助2530万元，专项转移性补助417万元），上年结余190万元，总计收入3419万元。即：2022年我镇拟安排一般公共预算收入调整为3419万元。

2.一般公共预算支出调整为3419万元：其中一般公共预算支出3037万元，体制及专项上解382万元。

（三）2022年一般公共预算执行完成情况如下：

决算表明：

2022年一般公共预算收支完成情况 (总计) 单位：万元

1.一般公共预算收入总计完成3993万元，同比增长19.2%。其中：

——本级收入完成347万元，完成调整预算数的123％，比上年增长26.6%。其中：税收收入309万元，完成调整预算数的124.6％，比上年增长28.8％，非税收入38万元，完成调整预算数的111.8％，比上年增长11.8％。

——转移性收入合计3456万元，完成调整预算数的117.3％，比上年增长21.6%。其中：一般性转移支付补助2988万元，专项转移性补助468万元。

——上年结余190万元，比上年增长5.6%。

2.一般公共预算支出总计完成3993万元，完成调整预算的116.8％，比上年增长19.2%。

①一般公共预算支出完成3363万元，完成调整预算的110.7％，比上年增加21.2%。

2022年一般公共预算支出完成情况 （明细） 单位：万元

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出1143万元，完成预算数的134.9%，比上年增加33.5%。其中：基本支出622万元，项目支出521万元。项目支出主要用于：人大代表换届选举、人大代表活动经费、治安巡逻经费、宣传广告制作经费、信访稳定经费、伙食费用、临聘人员工资、40年党龄生活补助、住户收支调查补助等。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出71万元，完成预算数的89.9%，比上年减少22.8%。其中：基本支出63万元，项目支出8万元。项目支出主要用于：文化活动经费、公共文化服务免费开放经费。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出446万元，完成预算数的103.5%，比上年减少2.2%。其中：基本支出408万元，项目支出38万元。项目支出主要用于：严重精神病障碍患者监护人以奖代补、春节慰问困难群众、村居干部参加养老保险补贴等。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出91万元，完成预算数的90.1%，比上年减少13.3%。其中：基本支出91元，无项目支出。

——节能环保支出方面。节能环保支出148万元，完成预算数的96.1%，比上年增加23.3%。其中：基本支出99万元，项目支出49万元。项目支出主要用于：农村人居环境整治提升。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出268万元，完成预算数的174%，比上年增加354.2%。属于项目支出，主要用于场镇和农村清扫保洁经费。

——农林水支出方面。农林水支出1009万元，完成预算数的98.3%，比上年增加5.4%。其中：基本支出267万元，项目支出742万元。项目支出主要用于：村社干部工资、春秋动物防疫、森林防火通道维护、森林防火护林员补贴、村居离任两职干部生活补贴、河道清漂补助、乡村振兴、消费扶贫、村居办公经费、解决张正波和赵友元养鱼池遗留问题等。

——住房保障支出方面。住房保障支出181万元，完成预算数的101.7%，比上年增加47.2%。其中：基本支出74万元，项目支出107万元。项目支出主要用于：农村危旧房处置经费。

——灾害防治及应急管理支出方面。灾害防治及应急管理支出6万元，为预算数的300%，与上年持平。属于项目支出，用于购买应急物资等。

②专项上解支出449万元，比上年增加16.3%。

税务经费上解32万元，2022年度民政优抚类街镇承担部分资金上解218万元，生活垃圾处置经费上解5万元，公交、农客CNG补贴经费上解8万元，2022年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解84万元，农村交通安全劝导站运行保障经费上解6万元，2021年11-12月及2022年1-11月餐厨垃圾收运处置经费上解5万元，精神障碍患者住院补助经费上解10万元，2019年和2020年政府投资项目预算评审费上解2万元，2022年度各镇街敬老院运行管理经费镇街承担部分资金上14万元，部分政府投资项目资金上解49万元，雪亮工程购买服务建设3000路视频监控经费上解6万元，“三河”流域交界断面水质不达标扣减镇街财力上解10万元。

③安排预算稳定调节资金83万元。

④年终结余98万元，比上年减少48.4%。

二、2022年政府性基金收支决算情况

（一）镇十九届第一次会议批准的2022年预算草案

2022年政府性基金年初无预算。

（二）镇人大主席团批准的调整预算

2022年政府性基金收入调整预算数为640万元，支出调整预算数为640万元。

（三）2022年政府性基金执行完成情况如下：

2022年政府性基金预算收支执行情况 单位：万元

1.政府性基金预算收入总计完成705万元，同比增长78%。其中：

——上级补助收入完成446万元，完成调整预算数的117.1％，比上年增长20.9%。

——上年结余259万元。

2.政府性基金预算支出总计完成705万元，同比增长78%。其中：

—— 基金支出合计260万元，完成调整预算数的40.6%，比上年增长89.8%。支出主要用于：生态湿地建设和土地租赁补助、违法建筑整治补助、农村旧房整治提升补助等。

——年终结余445万元，比上年增长71.8%。

三、其他需说明事项

（一）转移支付分配使用情况

2022年，我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计3456万元，年末余98万元结转下年。其中：一般性转移支付安排2988万元；专项转移支付安排468万元，年末余98万元结转下年。

2022年，我镇政府性基金上级补助收入安排使用共计446万元，年末余445万元结转下年使用。

（二）以前年度结转资金的使用情况及本年结转结余资金情况

本级财政结转结余资金管理工作，严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法》（璧财发〔2015〕201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发〔2016〕226号）规定，纳入常态化管理，建立了结余资金定期清理机制。

2022年初，本级结转结余资金共计50万元，其中财政结转结余 50万元，盘活累计使用50万元。

2022年末，本级结转结余资金共计98万元，其中财政结转结余98万元。

（三）绩效目标完成情况

2022年我镇纳入绩效目标评价的项目55个，项目资金1729万元。深入推进预算绩效管理，强化绩效管理责任意识、支出责任和效率意识。严格按规定开展事前绩效评估、编制整体绩效目标、项目支出绩效目标，加强绩效监控和评价结果运用。

各位代表！2022年我镇经济运行总体保持平稳，“三保”支出得以保障，大力支持农业、疫情常态化防控、森林防火等投入。由于我镇税收中的体制收入占财政收入比例较低的特殊情况，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要为：一是民生刚性支出增加，收支矛盾突出。二是由于财力有限，年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行有一定差异。三是资金调度难度大，不能做到面面俱到。接下来，我们将理性应对，开源节流，克服困难，努力推进我镇经济社会持续健康发展。