一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1．承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。按规定组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法业务规范和管理制度。

2．承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3．承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4．承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5．承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6．承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7．监督、指导街道、镇卫生健康综合行政执法工作。

8．受理对违法行为的投诉、举报。

9．承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

10．完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位为区卫生健康委管理的行政执法机构，副处级，设内设机构5个：综合科、法制科、医疗卫生执法科、公共卫生执法科、职业健康执法科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计780.31万元，支出总计780.31万元。收支较上年决算数减少50.76万元,下降6.1%，主要原因是2022年按标准压减了相关经费，减少不必要的项目支出。

2. 收入情况。2022年度收入合计774.08万元，较上年决算数减少52.79万元，下降6.4%，主要原因是2022年按标准压减了相关经费，减少不必要的项目支出。其中：财政拨款收入774.08万元，占100%。此外，年初结转和结余6.23万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计780.31万元，较上年决算减少44.53万元，下降5.4%，主要原因是2022年按标准压减了相关经费，减少不必要的项目支出。

其中：基本支出772.99万元，占99.1%；项目支出7.32万元，占0.9%。

1. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.23万元，下降100%，主要原因是我单位上年结转结余资金使用完毕，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计780.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少50.76万元，下降6.1%。主要原因是2022年按标准压减了相关经费，减少不必要的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入774.08万元，较上年决算数减少52.79万元，下降6.4%。主要原因是2022年按标准压减了相关经费，减少不必要的项目支出。较年初预算数减少29.87万元，下降3.7%。主要原因是2022年按标准压减了相关经费，减少不必要的项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余6.23万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出780.31万元，较上年决算数减少44.53万元，下降5.4%。主要原因是2022年按标准压减了相关经费，减少不必要的项目支出。较年初预算数减少23.64万元，下降2.9%。主要原因是2022年按标准压减了相关经费，减少不必要的项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.23万元，下降100%，主要原因是我单位上年结转结余资金使用完毕，年末无结转结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出116.60万元，占14.9%，较年初预算数增加4.70万元，增长4.2%，主要原因是退休1人、新进人员4人，单位总人数增加，追加在职人员的社会保险缴费。

（2）卫生健康支出627.45万元，占80.4%，较年初预算数减少20.21万元，下降3.1%，主要原因是2022年按标准压减了相关经费，减少不必要的项目支出。

（3）住房保障支出36.25万元，占4.6%，较年初预算数减少8.13万元，下降18.3%，主要原因是按政策规定调整公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出772.99万元。其中：人员经费600.02万元，较上年决算数减少36.94万元，下降5.8%，主要原因一是按压减标准发放2021年应休未休年休假工资报酬，二是未补发2021年年度考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费172.97万元，较上年决算数减少0.60万元，下降0.3%，主要原因是2022年按标准压减了相关经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.51万元，较年初预算数减少5.49万元，下降54.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.81万元，下降15.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数相比持平，主要原因是我单位没有人员出国，故无出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数相比持平，主要原因是我单位没有人员出国，故无出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是我单位未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平，主要原因是我单位未购置公务车。

公务车运行维护费4.32万元，主要用于卫生健康监督检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降13.6%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.66万元，下降13.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.19万元，主要于接待各市区到我单位学习卫生健康综合行政执法相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。支出较年初预算数减少4.81万元，下降96.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.15万元，下降44.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.16万元，较上年决算数增加1.24万元，增长134.8%，主要原因是今年开展了执法协管培训会。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比持平，主要原因是今年开展的培训都统一列支在会议费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出172.97万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.60万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，强化管理。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金7.32万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表详见附件1、附件2。

    2.绩效自评报告或案例。

见附件3。

    3.绩效自评结果的说明。

本单位已完成年度目标绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本单位本年度未委托第三方进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘璐   023-41400370