一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区妇幼保健院（又名重庆市璧山区妇女儿童医院），创建于1952年，是一所集临床医疗、妇幼保健、计生服务、科研教学为一体的专科医院，承担璧山区妇产科危急重症的急诊急救工作，是全区妇科、产科、儿科及妇幼保健、计划生育工作的业务指导中心。本院具有两大主要职能，一是为妇女儿童提供公共卫生服务并承担相应服务的培训、技术指导及督导；二是为妇女儿童提供医疗保健技术服务。

1. 公益性服务

履行妇幼保健公共卫生职能，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素；协助区卫健委主管部门制定全区妇幼卫生工作规划并组织实施；受卫生行政部门委托对本区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；承担本辖区内母婴保健技术指导与培训。

2. 医疗保健服务

开展与妇女儿童健康密切相关的医疗保健技术服务。根据标准设置一级、二级专业科室；开展产科、妇科、儿科常见病、多发病及疑难危重症病人的诊断治疗及急诊急救工作；负责全区产科的业务技术指导，承担产科绿色通道职责；开展妇女、儿童保健服务及婚前医学检查、优生咨询工作；组织开展产科质量、孕产妇死亡、儿童死亡的审评工作；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

璧山区妇幼保健院共设置职能科室14个：党委办公室（宣传科）、纪检监察室（审计科）、行政办公室、医务部（病案统计室、医患关系办公室、科教部）、人力资源部、后勤保障部（安全保卫科）、感染管理科、财务科（医保办）、护理部、健康教育科、质量与安全管理办公室、信息管理科、设备物资科、群体保健科；同时按照院-部-科的体系，设置孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部“三大业务部”，下设二级专科20个；设立临床保健、支撑科室14个，医技科室6个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度预算编制，我单位属于一级预算单位，本院核定事业编制人数134人，年末在编人数128人，退休人员40人，聘用人数259人（其中1人返聘），总计人数426人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计14,302.34万元，支出总计14,302.34万元。收支较上年决算数减少208.09万元，下降1.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年同期减少764.35万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计14,068.42万元，较上年决算数增加1,197.92万元，增长9.3%，主要原因事业收入比上年同期增加1,962.27万元，财政项目拨款比上年同期减少764.35万元。其中：财政拨款收入767.63万元，占5.5%；事业收入13,291.15万元，占94.4%；其他收入9.65万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余233.92万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计13,390.36万元，较上年决算数减少886.15万元，下降6.2%，主要原因是项目资金其他支出比上年减少。其中：基本支出12,717.34万元，占95.0%；项目支出673.02万元，占5.0%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余911.98万元，较上年决算数增加678.06万元，增长289.9%，主要原因是项目资金未完成全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,001.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,170.37万元，下降68.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年同期减少814.55万元，下降51.5%，政府性基金预算财政拨款较上年同期减少1,355.81万元，下降85.3%。资金用途是社会保障和就业支出208.52万元，卫生健康支出559.11万元，其他支出233.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入767.63万元，较上年决算数减少764.35万元，下降49.9%。主要原因是项目资金收入比上年同期减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出767.63万元，较上年决算数减少814.55万元，下降51.5%。主要原因是项目资金比上年同期减少。较年初预算数增加145.07万元，增长23.3%。主要原因是项目支出有所增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出208.52万元，占27.2%，较年初预算数增加208.52万元，增长100%，主要原因是调整2022年年初预算项目。

（2）卫生健康支出559.11万元，占72.8%，较年初预算数减少63.45万元，下降10.2%，主要原因是2022年年初预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出328.52万元。其中：人员经费328.52万元，较上年决算数减少85.50万元，下降20.7%，主要原因是年初预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余233.92万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年支出233.92万元，较上年决算数减少1,121.89万元，下降82.7%，主要原因是结转的区财政局安排医院提档升级建设项目债券资金全部支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.38万元，较年初预算数减少18.62万元，下降62.1%，主要原因是医院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.32万元，增长2.9%，主要原因：一是医院严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，由于疫情防控次数增加，公车运行年限较长，运行维护成本有所增加；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待批次及公务接待人次减少，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2022年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本部门无因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本部门连续两年都无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置救护车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位2022年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本部门连续两年都没有购置公务用车。

公务车运行维护费10.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.14万元，下降45.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.54万元，增长5.2%。主要原因在于疫情防控次数增加，公车运行年限较长，公车运行维护成本有所增加。

公务接待费0.52万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、开展“两癌”下乡检查发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少9.48万元，下降9.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.23万元，下降30.7%，主要原因一是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是由于受疫情影响，请上级医院指导及交流次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次61人，其中：国内外事接待6批次，61人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.71万元，较上年决算数减少2.23万元，下降56.6%，主要原因是受疫情影响派医务人员外出学习减少。较年初预算数减少58.29万元，下降97.2%，主要原因是受新冠疫情影响减少线下会议，改为线上会议。

本年度培训费支出32.81万元，较上年决算数减少47.33万元，下降59.1%，主要原因是受疫情影响派医务人员外出学习减少。较年初预算数减少12.19万元，下降27.1%，主要原因是受疫情影响派医务人员外出学习减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额936.44万元，其中：政府采购货物支出679.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出256.82万元。授予中小企业合同金额713.42万元，占政府采购支出总额的76.2%，其中：授予小微企业合同金额141.10万元，占政府采购支出总额的15.1%。主要用于采购电脑耗材、医用设备、家具用具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金673.02万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表见附件

2. 绩效自评报告见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明。

从总体评价情况看，2022年医院以三甲创建为中心工作，以绩效管理为抓手，推动医疗服务质量不断提升，公立医院改革持续推进，医疗业务指标稳步增长，财务运行平稳，医院资产保值增值，职工经济待遇水平不断提高，职工权益得到保障。全年预算执行情况良好。

2022年完成门急诊人次288,332人次，同比增加47,875人次，增长19.9%；完成出院人数8,339人次，同比增加235人次，增长2.9%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41422361