重庆市璧山区就业和人才中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 组织实施城乡就业创业发展规划和年度计划，负责城乡就业创业工作目标管理；建立健全就业失业监测体系，控制失业率。

2. 贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

3. 负责农村劳务开发就业工作；组织农村劳动力进城务工并有序流动；发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；促进城乡公共就业服务同质均等。

4. 面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设。

5. 指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6. 承担高校毕业生实名制登记、就业服务及就业见习相关工作。

7. 落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

8. 加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9. 承办区委、区政府及区人力社保局交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区就业和人才中心为人力资源和社会保障局管理的财政全额补助公益一类事业单位，设内设机构7个，分别为综合科、失业保险科、人力资源服务科、农村劳务开发科、就业指导科、职业培训科（挂重庆市璧山区就业训练中心牌子）、创业指导科；核定事业编制25名，领导职数3名（1正2副），实有在职人员25名，退休人员10名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位系财政全额预算的参公事业单位，是财政一级预算单位，本单位2022年度决算编制无下属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计4,343.54万元，支出总计4,343.54万元。收支较上年决算数增加2,366.29万元,增长119.7%，主要原因是2022年决算新增项目就业补助资金支出2752万元和创业担保贷款贴息支出575.9万元，贫困人员定向公益岗位开发补贴支出比上年增加155.43万元，减少了信产招工补贴支出855.82万元和新冠疫情留岗红包支出191.61万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计4,343.54万元，较上年决算数增加2,601.20万元，增长149.3%，主要原因是新增项目就业补助资金支出2752万元和创业担保贷款贴息支出575.9万元，贫困人员定向公益岗位开发补贴支出比上年增加155.43万元，减少了信产招工补贴项目620.92万元和新冠疫情留岗红包项目191.61万元。其中：财政拨款收入4,343.54万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计4,343.33万元，较上年决算增加2,366.08万元，增长119.7%，主要原因是新增项目就业补助资金支出2752万元和创业担保贷款贴息支出575.9万元，贫困人员定向公益岗位开发补贴支出比上年增加155.43万元。其中：基本支出656.23万元，占15.1%；项目支出3,687.10万元，占84.9%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长%，主要原因是基本支出公用经费取现未使用完毕形成结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,343.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,366.29万元，增长119.7%。主要原因是新增项目就业补助资金支出2752万元和创业担保贷款贴息支出575.9万元，贫困人员定向公益岗位开发补贴支出比上年增加155.43万元，减少了信产招工补贴项目855.82万元和新冠疫情留岗红包项目191.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,343.54万元，较上年决算数增加2,601.20万元，增长149.3%。主要原因是主要原因是新增项目就业补助资金支出2752万元和创业担保贷款贴息支出575.9万元，贫困人员定向公益岗位开发补贴支出比上年增加155.43万元，减少了信产招工补贴项目620.92万元和新冠疫情留岗红包项目191.61万元。较年初预算数增加2,913.27万元，增长203.7%。主要原因是就业补助资金（中央资金）支出2602万元和创业担保贷款贴息（中央资金）支出386.2万元未纳入年初预算。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,343.33万元，较上年决算数增加2,366.08万元，增长119.7%。主要原因是新增项目就业补助资金支出2752万元和创业担保贷款贴息支出575.9万元，贫困人员定向公益岗位开发补贴支出比上年增加155.43万元，减少了信产招工补贴项目855.82万元和新冠疫情留岗红包项目191.61万元。

较年初预算数增加2,913.06万元，增长203.7%。主要原因是追加就业补助资金（中央资金）支出2602万元和创业担保贷款贴息（中央资金）支出386.2万元

1. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长%，要原因是基本支出公用经费取现未使用完毕形成结余。

2. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无一般公共服务支出预算。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无外交支出预算。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无国防支出预算。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无公共安全支出预算。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长%，主要原因是单位无教育支支出预算。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无科学技术支出预算。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无预算

（8）社会保障与就业支出3,514.29万元，占80.9%，较年初预算数增加2,738.00万元，增长352.7%，主要原因是追加就业补助资金（中央资金）支出。

（9）卫生健康支出26.11万元，占0.6%，较年初预算数减少7.51万元，下降22.3%，主要原因是预算的公务员医疗补助资金未进行缴纳。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无节能环保支出预算。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无城乡社区支出预算。

（12）农林水支出779.00万元，占17.9%，较年初预算数增加198.20万元，增长34.1%，主要原因是追加创业担保贷款贴息（中央资金）支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无交通运输支出预算

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无资源勘探信息等支出预算

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无商业服务业等支出预算

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无金融支出预算

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无援助其他地区支出预算

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无自然资源海洋气象等支出预算

（19）住房保障支出23.93万元，占0.6%，较年初预算数减少15.63万元，下降39.5%，主要原因是年初预算和实际缴费的基数不一样。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无粮油物资储备支出预算

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无国有资本经营预算支出预算

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无灾害防治及应急管理支出预算

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无其他支出预算

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无预算

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无债务付息支出预算

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无抗疫特别国债安排的支出预算

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出656.23万元。其中：人员经费515.45万元，较上年决算数减少21.35万元，下降4%，主要原因是2021年补缴2014年9月以来欠缴的职业年金。人员经费用途主要包括基本工资117.03万元、津贴补贴82.11万元、奖金166.76万元、养老保险39.69万元、职业年金19.84万元、医疗保险21.91万元、其他社会保险缴费3.48万元、医疗费4万元、住房公积金23.93万元、其他工资福利7.93万元、退休人员健康休养费等28.79万元。公用经费140.78万元，较上年决算数减少41.76万元，下降22.9%，主要原因是财政削减了人头经费和公务车辆运行费。公用经费用途主要包括办公费0.57万元、水电费0.2万元、邮电费6.23万元、差旅费38.77万元、培训费1.45万元、劳务费29.97万元、工会经费14.75万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费2.27万元、其他交通费用19.95万元、其他商品服务支出22.92万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.27万元，较年初预算数减少2.73万元，下降54.6%，主要原因是财政缩减经费预算和新冠疫情影响公务车外出次数减少。较上年支出数减少0.80万元，下降26.1%，主要原因是新冠疫情影响公务车外出次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度无人因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度无人因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无人因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，本单位未进行公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是本单位未进行公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位未进行公务车购置。

公务车运行维护费2.27万元，主要用于车辆燃油采购、车辆维修、车辆保险、车辆过路费等。费用支出较年初预算数减少2.73万元，下降54.6%，主要原因是财政缩减经费预算和新冠疫情影响公务车外出次数减少。较上年支出数增加0.31万元，增长15.8%，主要原因是公务车用于新冠防疫应急外出次数增加。

公务接待费0.00万元，财政年初预算未安排本单位公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是2022年本单位未发生公务接待支出。较上年支出数减少1.12万元，下降100%，主要原因是2022年本单位未进行公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费 2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平，主要原因是因新冠疫情影响，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数减少2.26万元，下降61.1%，主要原因是新冠疫情影响，单位职工减少外出培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.78万元，主要用于开支办公费0.57万元、水费0.1万元、电费0.1万元（水电费主要由行管办负责支出）、邮电费6.23万元、差旅费38.77万元、培训费1.44万元、劳务费29.97万元、工会经费14.75万元、福利费3.23万元、公务车运行维护费2.27万元、其他交通费19.95万元、其他商品和服务支出22.92万元。机关运行经费较上年决算数减少41.76万元，下降22.9%，主要原因是财政缩减本单位公用经费，本单位从2022年9月起暂停差旅费补助报销，2022年9-12月职工餐费未进行支付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购 支出总额的0%。主要用于采购办公电脑6台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金3687.08万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

单位整体绩效自评表（见附件1）

1. 绩效自评报告或案例。

就业补助资金（转移支付）项目自评表（见附件2）

单位自评绩效报告（见附件3）

1. 关于绩效自评结果的说明。

单位对10个项目进行了自评，所有项目均顺利完成年初计划目标，资金均合理使用，无浪费财政资金行为。

（三）重点绩效评价结果。

本年无重点绩效评价的项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：41421218