一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本街道的经济和社会发展规划、预算，管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2.强化经济发展职能。为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。落实强农惠民政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生，公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置，扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产 、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

6.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区青杠街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2022年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,032.92万元，支出总计9,032.92万元。收支较上年决算数减少798.55万元,下降8.1%，主要原因一是一般公共服务支出增加235.56万元，社会保障和就业支出减少224.55万元，卫生健康支出减少426.06万元，农林水支出减入571.11万元。二是城乡社区支出中的市政基础设施维修维护，道路改造等基础设施的投入增加340.38万元，文化旅游支出减少32.3万元，住房保障支出减少112.42万元，其他收入减少47.49万元。

2.收入情况。2022年度收入合计9,032.92万元，较上年决算数减少798.55万元，下降8.1%，主要原因一是一般公共服务收入增加235.56万元而社会保障和就业收入减少224.55万元，卫生健康收入减少426.06万元，农林水收入减少571.11万元。二是城乡社区支出中的市政设施维修维护，道路改造等基础设施的投入增加340.38万元，文化旅游收入减少32.3万元，住房保障收入减少112.42万元。其中：财政拨款收入9,032.92万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,032.92万元，较上年决算减少798.55万元，下降8.1%，主要原因一是一般公共服务支出增加235.56万元而社会保障和就业支出减少224.55万元，卫生健康支出减少426.06万元，农林水支出减少571.11万元。二是城乡社区支出中的市政设施维修维护，道路改造等基础设施的支出增加340.38万元，文化旅游支出减少32.3万元，住房保障支出减少112.42万元。其中：基本支出2,957.94万元，占32.7%；项目支出6,074.98万元，占67.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,032.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少798.55万元，下降8.1%。主要原因一是卫生健康的疫情防控结束，投入经费减少，二是城乡社区支出中的市政设施维修维护，道路改造等基础设施的投入增加而森林防控由于天气原因投入减少，三是社会保障和就业投入减少，四是住房保障改革标准下调投入经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,697.94万元，较上年决算数减少1,344.60万元，下降14.9%。主要原因一是一般公共服务收入增加235.56万元而社会保障和就业收入减少224.55万元，卫生健康收入减少426.06万元，农林水收入减少571.11万元。二是文化旅游收入减少32.3万元，住房保障收入减少112.42万元。较年初预算数增加664.58万元，增长9.4%。主要原因是政府一般事务收入增加423.53万元，党建及宣传事务增加179.22万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,697.94万元，较上年决算数减少1,344.60万元，下降14.9%。主要原因一是一般公共服务支出增加235.56万元而社会保障和就业支出减少224.55万元，卫生健康支出减少426.06万元，农林水支出减少571.11万元。二是文化旅游支出减少32.3万元，住房保障支出减少112.42万元。较年初预算数增加664.58万元，增长9.4%。主要原因是政府一般事务支出增加423.53万元，党建及宣传事务支出增加179.22万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,293.79万元，占29.8%，较年初预算数增加439.16万元，增长23.7%，主要原因是人大代表换届选举经费增加了54万元，联办、宣传经费增加了182.16万元，临聘人员经费等增加了80.78万元，党建引领增加了50万元，信访维稳等其他类增加了70万元。

（2）教育支出12.38万元，占0.2%，较年初预算数增加2.38，增长23.8%，主要原因是石河幼儿园屋顶改造支出8.73万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出124.66万元，占1.6%，较年初预算数减少36.37万元，下降22.6%，主要原因是疫情影响减少了文化演出、体育比赛类活动支出。

（4）社会保障与就业支出796.34万元，占10.3%，较年初预算数减少26.36万元，下降3.2%，主要原因是职工未休公休假减少支出10.35万元，敬老院的项目支出减少15万元。

（5）卫生健康支出200.78万元，占2.6%，较年初预算数增加27.06万元，增长15.6%，主要原因是疫情防控所需物资及志愿者经费增加26万余元。

（6）节能环保支出301.61万元，占3.9%，较年初预算数增加23.38万元，增长8.4%，主要原因是增加了生态河流的修复支出23万元。

（7）城乡社区支出2,182.51万元，占28.4%，较年初预算数增加392.68万元，增长21.9%，主要原因是强大塑胶有限公司补偿费250.06万元，石河、梁山党群服务中心的建设26.86万元，人居环境改造支出75.5万元等。

（8）农林水支出1,665.99万元，占21.6%，较年初预算数减少85.10万元，下降4.9%，主要原因是乡村振兴项目97.15万元还未全面开展。

（9）住房保障支出114.48万元，占1.5%，较年初预算数减少77.65万元，下降40.4%，主要原因是住房公积金标准下调。

（10）灾害防治及应急管理支出5.40万元，占0.1%，较年初预算数增加5.40万元，增长100%，主要原因是对微型消防站补助经费5.4万元支出年初未预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,957.94万元。其中：人员经费2,398.81万元，较上年决算数减少420.93万元，下降14.9%，主要原因是基本工资增长58.17万元，住房公积金下降112.42万元，职业年金支出减少155.68万元，其他工资福利支出减少238.51万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费559.13万元，较上年决算数减少64.86万元，下降10.4%，主要原因是差旅费下降30.72万元，劳务费下降13.15万元，邮电费下降21.77万元。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、咨询费、邮电费、水电费、接待费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,334.98万元，较上年决算数增加546.04万元，增长69.2%，主要原因是上级安排安置区市政基础设施建设经费263.34万元，党群服务中心建设54.07万元，黛山大道项目建设过渡费44.87万元、公园建设中兴村土地租金18.98万元，环卫工人劳务费121.42万元等。本年支出1,334.98万元，较上年决算数增加546.04万元，增长69.2%，主要原因是上级安排安置区市政基础设施建设经费263.34万元，党群服务中心建设54.07万元，黛山大道项目建设过渡费44.87万元、公园建设中兴村土地租金18.98万元，环卫工人劳务费121.42万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计139.28万元，较年初预算数增加117.78万元，增长547.8%，主要原因是市政环卫23辆特种车的运行及维护费126.09万元没有纳入年初公务车的预算经费。较上年支出数减少0.72万元，下降0.5%，主要原因是三辆公务车的维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要是未新购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未新购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未新购置公务用车。

公务用车运行维护费139.28万元，主要用于机关3辆公务车及市政环卫23辆特种车的运行及维护费126.09万元。费用支出较年初预算数增加124.28万元，增长828.5%，主要原因是市政环卫23辆特种车的运行及维护费126.09万元未纳入年初公务车的预算。较上年支出数减少0.44万元，下降0.3%，主要原因是三辆公务车的维修费减少。

公务接待费0.00万元，今年没有公务接待费用。费用支出较年初预算数减少6.50万元，下降100%，主要原因是没有公务接待。较上年支出数减少0.28万元，下降100%，主要原因是没有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是没有因为会议而产生的会议费。本年度培训费支出7.31万元，较上年决算数减少2.45万元，下降25.1%，主要原因是减少了外出考察学习培训的批次。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出255.36万元，主要用于开支办公、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少33.71万元，下降11.7%，主要原因是减少了办公设备的更新，一些超过使用年限的办公设备没有报废，仍通过维修后继续使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,457.54万元，其中：政府采购货物支出172.57万元、政府采购工程支出2,284.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购社区党群服务中心装修工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办事处对部门整体和43个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评43项，涉及资金6074.98万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价43项，涉及资金6074.98万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体绩效目标表见附件1.

2.绩效自评报告或案例。

绩效自评报告见附件2。

3.关于绩效自评结果的说明。

本次绩效评价综合得分99.27分，绩效评价等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41781501。