一、部门基本情况

（一）职能职责。

1﹒贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；在区委、区政府的领导下，负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作,执行本街道的经济和社会发展规划。

2﹒关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3﹒加强城市管理和综合行政监管，负责本辖区的市容市貌、环境卫生、园林绿化等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生等市场监督检查工作。

4﹒加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

5﹒推动产业结构调整，优化发展环境，转变农业发展方式，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

6﹒不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

7﹒承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的独立核算单位共1个，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,780.83万元，支出总计4,780.83万元。收支较上年决算数减少677.61万元,下降12.4%，主要原因是上级拨款减少，上年支付了璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款300万元及海莱汇景酒店停业补助经费200万元；人员经费减少，2021年目标绩效考核未发放。

2.收入情况。2022年度收入合计4,780.83万元，较上年决算数减少677.61万元，下降12.4%，主要原因是上级拨款减少;人员经费减少，2021年目标绩效考核未发放。其中：财政拨款收入4,780.83万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,780.83万元，较上年决算减少677.61万元，下降12.4%，主要原因是上级拨款减少，上年支付了璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款300万元及海莱汇景酒店停业补助经费200万元；2021年目标绩效考核未发放。其中：基本支出2,437.11万元，占51%；项目支出2,343.72万元，占49%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未形成结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,780.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少677.61万元，下降12.4%。主要原因是上级拨款减少，上年支付了璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款300万元及海莱汇景酒店停业补助经费200万元；人员经费减少，2021年目标绩效考核未发放。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,656.98万元，较上年决算数减少351.59万元，下降7%。主要原因是上级拨款减少，上年支付了璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款300万元；人员经费减少，2021年目标绩效考核未发放。较年初预算数增加637.98万元，增长15.9%。主要原因是增加城市综合提升行动专项资金、农村危旧房改造专项资金、及场镇清洁服务外包等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,656.98万元，较上年决算数减少351.59万元，下降7%。主要原因是上级拨款减少，上年支付了璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款300万元；人员经费减少，2021年目标绩效考核未发放。较年初预算数增加637.98万元，增长15.9%。主要原因是增加城市综合提升行动专项资金、农村危旧房改造专项资金、及场镇清洁服务外包等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未形成结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,431.08万元，占30.7%，较年初预算数增加93.34万元，增长7%，主要原因是机关临聘人员社平工资标准提高，临聘人员劳务费增加。

（2）教育支出8.82万元，占0.2%，较年初预算数减少3.03，下降25.6%，主要原因是按实际发生金额拨付。

（3）文化旅游体育与传媒支出114.39万元，占2.5%，较年初预算数减少21.97万元，下降16.1%，主要原因是机关职工2021年目标绩效考核发放。

（4）社会保障与就业支出682.13万元，占14.6%，较年初预算数减少2.61万元，下降0.4%，主要原因是机关职工2021年目标绩效考核发放。

（5）卫生健康支出215.77万元，占4.6%，较年初预算数增加34.88万元，增长19.3%，主要原因是新冠疫情防控经费增加。

（6）节能环保支出105.01万元，占2.3%，较年初预算数减少16.04万元，下降13.3%，主要原因是机关职工2021年目标绩效考核未发放。

（7）城乡社区支出606.37万元，占13%，较年初预算数增加358.60万元，增长144.7%，主要原因是城市综合提升行动专项资金增加，场镇清洁外包服务增加。

（8）农林水支出1,177.12万元，占25.3%，较年初预算数增加45.52万元，增长4%，主要原因是森林防火费用增加，村（社）干部工资调标。

（9）住房保障支出311.70万元，占6.7%，较年初预算数增加154.69万元，增长98.5%，主要原因是农村危旧房改造专项资金增加。

（10）灾害防治及应急管理支出4.59万元，占0.1%，较年初预算数减少5.41万元，下降54.1%，主要原因是地质灾害减少，灾害防治费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,437.11万元。其中：人员经费1,952.42万元，较上年决算数减少134.87万元，下降6.5%，主要原因是机关职工2021年目标绩效考核未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、未休年休假报酬、目标绩效考核、退休职工节日慰问费、经济待遇、健康休养费、抚恤金、遗属生活补贴。公用经费484.69万元，较上年决算数增加67.04万元，增长16.1%，主要原因是机关临聘人员社平工资标准提高，临聘人员劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品用服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入123.85万元，较上年决算数减少326.02万元，下降72.5%，主要原因是政府性基金上级拨款减少。本年支出123.85万元，较上年决算数减少326.02万元，下降72.5%，主要原因是政府性基金上级拨款减少，上年支付了海莱汇景酒店停业补偿经助200万元，五人制足球场建设经费等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.55万元，较年初预算数减少12.45万元，下降49.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加4.99万元，增长66%，主要原因是车辆过于老化，维修费用增加，耗油量高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要今年严格控制公车数量，无公务车购置计划。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未新购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未新购置公务车。

公务车运行维护费12.40万元，主要用于应急保障、综合执法用车、消防车、市政环卫车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.60万元，下降38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加5.09万元，增长69.6%，主要原因是车辆过于老化，维修费用增加，耗油量高。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市委宣传部到璧山调研新时代文明实践工作。费用支出较年初预算数减少4.85万元，下降97%，主要原因是公务接待用餐从简支配，外单位来访及开展调研交流活动时以食堂工作餐为主。较上年支出数减少0.09万元，下降37.5%，主要原因是公务接待用餐从简支配，外单位来访及开展调研交流活动时以食堂工作餐为主。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待2批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费23.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.97万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是严格控制开会人次，精简会议规模。本年度培训费支出2.15万元，较上年决算数减少1.35万元，下降38.6%，主要原因是职工外出学习培训人次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出480.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加70.57万元，增长17.2%，主要原因是机关临聘人员社平工资标准提高，临聘人员劳务费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,032.15万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,022.40万元。授予中小企业合同金额1,032.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,032.15万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购场镇清洁外包服务及机关办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和143个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评143项，涉及资金2307.7万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价143项，涉及资金2307.7万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

场镇清洁外包服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数427万元，执行数427万元，执行率100%。2022年，完成200KM公路和2200000㎡保洁区域内的保洁工作，辖区干净程度为90%。提升城市市容市貌，减少辖区脏乱差现象，社会群众对清扫保洁工作满意度为90%。

整体绩效自评表见附件1。

2.绩效自评报告或案例。

绩效自评报告见附件2。

3.关于绩效自评结果的说明。

本次绩效评价综合得分为99.5分，绩效评价等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41696200。