一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实国民健康的法律、法规、方针和政策，落实卫生健康事业发展地方性标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，编制和实施全区卫生健康规划。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市璧山区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、系统和行业社会组织党建工作。指导全区医疗机构卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；

11.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.承担重庆市璧山区爱国卫生运动委员会的日常工作。

13.负责对重庆市璧山区计划生育协会机关进行业务指导。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变。区卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践和璧山实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）本单位机构设置

 办公室、组织人事科、宣教科、规划发展与信息科、财务审计科、医政医管科（卫生应急办公室）、中医科、妇幼健康科、公共卫生科、爱国卫生与健康促进科、行政审批科、法规与监督科、人口老龄与家庭发展科。

委机关行政编制27名，实有人员31人：含党委书记、主任1名；专职党委副书记1名；党委委员、副主任2名；巡视员1名；调研员5名；科级领导职数15名；机关工勤人员3名；纪检组人员3名。离休干部3名。退休人员32名。

（三）单位构成

本部门只有一个预算单位，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,496.47万元，支出总计9,496.47万元。收支较上年决算数减少5,833.62万元,下降38.1%，主要原因是2021年基本公共卫生项目中央和市级经费财政预算给主管部门，而2022年是直接预算给基层单位。

2.收入情况。2022年度收入合计9,496.47万元，较上年决算数减少5,128.33万元，下降35.1%，主要原因基本公共卫生项目中央和市级经费财政预算减少5236万元；创文明城区财政预算经费减少219万，离岗乡村医生养老及医疗补助增加165万元突发公共卫生事件应急处理等增加641万元。其中：财政拨款收入9,496.47万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,496.47万元，较上年决算减少5,833.62万元，下降38.1%，主要原因是主要原因基本公共卫生项目中央和市级经费财政预算减少5236万元；创文明城区财政预算经费减少219万，离岗乡村医生养老及医疗补助增加165万元突发公共卫生事件应急处理等增加641万元。其中：基本支出988.92万元，占10.4%；项目支出8,507.56万元，占89.6%；。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,496.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,833.62万元，下降38.1%。主要原因是主要原因基本公共项目卫生中央和市级经费财政预算减少5236万元；创文明城区财政预算经费减少219万；离岗乡村医生养老及医疗补助增加165万元；突发公共卫生事件应急处理等增加641万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,496.47万元，较上年决算数减少5,128.33万元，下降35.1%。主要原因是主要原因基本公共卫生项目中央和市级经费财政预算减少5236万元；创建文明城区财政预算经费减少219万；离岗乡村医生养老及医疗补助增加165万元；突发公共卫生事件应急处理等增加641万元。较年初预算数增加1,852.23万元，增长24.2%。主要原因是年中调剂增加“核酸移动监测方舱”财政预算经费518万元；增加“新冠疫情传染病防控”财政专项预算经费455万元；增加“计生奖特扶”中央、市级专项经费922万元；增加“基层医疗单位设备采购”财政预算经费169万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,496.47万元，较上年决算数减少5,833.62万元，下降38.1%。主要原因是主要原因基本公共卫生项目中央和市级经费财政预算减少5236万元；创文明城区财政预算经费减少219万；离岗乡村医生养老及医疗补助增加165万元；突发公共卫生事件应急处理等增加641万元。较年初预算数增加1,852.23万元，增长24.2%。主要原因是增加新冠疫情支出；中央市级计生奖特扶专项资金支出；基层医疗单位设备采购支出等。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.77万元，占0.1%，较年初预算数增加3.77万元，增长100%，主要原因是新增信访稳定目标管理责任优秀单位信访稳定工作经费 。

（2）社会保障与就业支出501.99万元，占5.3%，较年初预算数增加133.48万元，增长36.2%，主要原因是新增离岗乡村医生养老及医疗补助165万元。

（3）卫生健康支出8,959.03万元，占94.3%，较年初预算数增加1,730.38万元，增长23.9%，主要原因一是因为疫情原因增加疫情防控支出；二是追加计生奖扶特扶中央、市级专项经费支出；三是增加了基层医疗单位设备采购支出等。

（4）住房保障支出31.68万元，占0.3%，较年初预算数减

少15.40万元，下降32.7%，主要原因是按要求调减了职工住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出988.92万元。其中：人员经费819.52万元，较上年决算数减少44.43万元，下降5.1%，主要原因是未休年休假补助减少22.70万元；住房公积金单位部分减少27.08万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费169.40万元，较上年决算数减少44.93万元，下降21%，主要原因是差旅费减少18.20万元；工会经费减少23.41万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通讯费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会补助等经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余，本年无收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.33万元，较年初预算数减少2.17万元，下降25.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支。较上年支出数减少1.37万元，下降17.8%，主要原因是2022年公务车购置及运维费4.56万元，较上年减少0.44万元；公务接待费1.77万元，较上年减少0.93万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排因公出国（境）学习培训。

公务车购置费0.00万元，主要未安排公务车购置。

公务车运行维护费4.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降8.8%，主要原因是对公务用车进行严格管理。较上年支出数减少0.44万元，下降8.8%，主要原因是对公务用车进行严格管理。

公务接待费1.77万元，主要用于接待国家卫健委工作调研、市领导来璧调研等。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降49.4%，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少0.93万元，下降34.4%，主要原因是严格控制公务接待，上年公务接待27批次，本年共接待15批次。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次286人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费61.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.84万元，较上年决算数减少22.17万元，下降92.3%，主要原因是疫情原因，2022年无外出培训，发生的1.84万元培训费为职工继续教育等网上培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出169.40万元，主要用于开支办公费50.59万元、差旅费36.51万元、物管水电等24.72万元、公务费运行维护费4.56万元、租车费27.47万元等。机关运行经费较上年决算数减少44.93万元，下降21%，主要原因是差旅费减少18.20万元；工会经费减少23.41万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。无单价100万元（含）以上设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额685.96万元，其中：政府采购货物支出439.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.00万元。授予中小企业合同金额659.57万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额130.67万元，占政府采购支出总额的19%。主要用于采购区域移动数字医学影像会诊模式创新试点项目等5项政府采购货物支出和采购城区公共外环境病媒生物防制等4项政府采购服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年我委以填报自评表形式对40个项目开展了绩效自评，涉及资金8547.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

   现将重庆市璧山区卫生健康委员会2022年度整体项目绩效目标自评表附后公开，详见附件1。该部门整体绩效目标自评综述：截止到2022年12月底，累计支出8547.5万元，完成全年总预算数（调整后）的100％，有效保障各项资金平稳、合理使用，满意度达100％。

2.绩效自评报告

绩效评价报告详见附件2。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年无财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。2022年项目绩效自评表详见附件3。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

璧山区卫生健康委财务审计科    电话：023-41416081