一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；在区委、区政府的领导下，负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

2.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

4.加强城市管理和综合行政监管，负责本辖区的市容市貌、环境卫生、园林绿化等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生等市场监督检查工作。

5.推动产业结构调整，优化发展环境，转变农业发展方式，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

6.不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区人民政府丁家街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的独立核算单位共1个，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,413.24万元，支出总计6,413.24万元。收支较上年决算数增加1,540.66万元,增长31.6%，主要原因是2022年区财政补助三保财力资金1421万元保障支出。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2022年度收入合计6,413.24万元，较上年决算数增加1,542.97万元，增长31.7%，主要原因是2022年区财政补助三保财力资金1421万元。其中：财政拨款收入6,413.24万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计6,413.24万元，较上年决算增加1,540.66万元，增长31.6%，主要原因是2022年区财政补助三保财力资金1421万元保障支出。其中：基本支出3,671.00万元，占57.2%；项目支出2,742.24万元，占42.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,413.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,540.66万元，增长31.6%。主要原因是2022年区财政补助三保财力资金1421万元保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,077.78万元，较上年决算数增加1,336.96万元，增长28.2%。主要原因是2022年区财政补助三保财力资金1421万元。较年初预算数增加293.73万元，增长5.1%。主要原因是2022年安排农村危旧房屋处置经费、生态湿地土地租赁补助、人大代表换届选举、三湾大塘绿化工程、机关食堂食材款、临聘人员绩效考核等增加预算拨款836万元；住房公积金、2021年目标考核奖、未休年休假报酬、农村垃圾治理、网格员补助、严重精神障碍患者以奖代补等减少拨款542万元，品迭后收入总体较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,077.78万元，较上年决算数增加1,334.65万元，增长28.1%。主要原因是2022年区财政补助三保财力资金1421万元保障支出。较年初预算数增加293.73万元，增长5.1%。主要原因是2022年安排农村危旧房屋处置经费、生态湿地土地租赁补助、人大代表换届选举、三湾大塘绿化工程、机关食堂食材款、临聘人员绩效考核等增加支出836万元；住房公积金、2021年目标考核奖、未休年休假报酬、农村垃圾治理、网格员补助、严重精神障碍患者以奖代补等支出减少542万元，品迭后支出总体较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,750.17万元，占28.8%，较年初预算数增加182.96万元，增长11.7%，主要原因是安排人大代表换届选举、机关食堂食材款、临聘人员绩效考核等支出预算。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是疫情防控经费支出功能科目更正。

（3）文化旅游体育与传媒支出109.98万元，占1.8%，较年初预算数减少28.24万元，下降20.4%，主要原因是2021年目标考核奖、2021年未休年休假报酬支出减少。

（4）社会保障与就业支出866.63万元，占14.3%，较年初预算数减少57.45万元，下降6.2%，主要原因是2021年目标考核奖、2021年未休年休假报酬、退休健康休养费、残疾人就业保障金支出减少。

（5）卫生健康支出227.90万元，占3.7%，较年初预算数增加1.34万元，增长0.6%，主要原因是调整安排疫情防控经费支出预算33.07万元；独生子女父母一次性奖励、公务员医疗补助、二等残疾军人医疗补助等支出减少31.73万元，品迭后支出总体较年初预算数增加。

（6）节能环保支出273.53万元，占4.5%，较年初预算数减少68.36万元，下降20%，主要原因是2021年目标考核奖、2021年未休年休假报酬、农村垃圾治理支出减少。

（7）城乡社区支出549.70万元，占9%，较年初预算数增加76.39万元，增长16.1%，主要原因是安排城市管理综合提升行动经费、环卫工工资、铜锣社区精神障碍社区康复中心装修支出预算。

（8）农林水支出1,912.13万元，占31.5%，较年初预算数增加56.70万元，增长3.1%，主要原因是安排生态湿地土地租赁补助、三湾大塘绿化工程、森林防火、三五扶贫车间运营补助等支出预算174.37万元；2021年目标考核奖、2021年未休年休假报酬、村干部社保补贴等支出减少117.67万元，品迭后支出总体较年初预算数增加。

（9）住房保障支出366.88万元，占6%，较年初预算数增加139.52万元，增长61.4%，主要原因是安排农村危旧房屋处置支出预算231.31万元；住房公积金缴费基数变化减少支出91.79万元，品迭后支出总体较年初预算数增加。

（10）灾害防治及应急管理支出20.86万元，占0.3%，较年初预算数增加20.86万元，增长100%，主要原因是安排八寿村杨家院子地灾隐患应急排危处置支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,671.00万元。其中：人员经费2,835.93万元，较上年决算数增加38.29万元，增长1.4%，主要原因是2022年遗属补助调标以及退休健康休养费（2021年度街道财力不足未足额列报支出）等较上年增加162.74万元；而2021年目标考核奖、未休年休假报酬、住房公积金等较上年减少124.44万元，品迭后支出总体较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、未休年休假报酬、目标绩效考核、退休职工节日慰问费、经济待遇、健康休养费、抚恤金、一次性退休补贴、遗属生活补助。公用经费835.06万元，较上年决算数增加372.02万元，增长80.3%，主要原因是2021年度街道财力不足，机关食堂、临聘人员费用、差旅费等暂未足额列报，2022年区财政补助三保财力资金1421万元保障支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品用服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入335.46万元，较上年决算数增加206.02万元，增长159.2%，主要原因是安排农村旧房整治提升、莲花坝乡情陈列室、三变改革、养鱼池关停整治等支出预算。本年支出335.46万元，较上年决算数增加206.02万元，增长159.2%，主要原因是安排农村旧房整治提升、莲花坝乡情陈列室、三变改革、养鱼池关停整治等支出预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计70.35万元，较年初预算数减少33.05万元，下降32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算下降。较上年支出数增加16.69万元，增长31.1%，主要原因是2022年高温抗旱公务用车运行维护费增加16.1万元；2022年接待相关部门检查指导工作较多，公务接待费增加0.59万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2022年度未购置公务车，无公务车购置费。

公务用车运行维护费66.49万元，主要用于机要通信、应急保障、综合执法、消防、市政环卫车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.51万元，下降30%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加16.11万元，增长32%，主要原因是2022年高温抗旱消防车及洒水车工作量增大，另租用天灯村2辆环卫车，加之环卫车辆普遍年限较长零部件老化，导致维修费及燃油费增加。

公务接待费3.87万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.53万元，下降53.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和标准。较上年支出数增加0.59万元，增长18%，主要原因是2022年接待相关部门检查指导工作较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待175批次1,211人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费31.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.36万元，较上年决算数增加1.03万元，增长23.8%，主要原因是2022年支付了人大代表换届选举会场布置费用。本年度培训费支出0.93万元，较上年决算数减少2.96万元，下降76.1%，主要原因是2022年专题培训较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出401.12万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加194.05万元，增长93.7%，主要原因是2021年街道财力不足，差旅费、机关食堂费用暂未足额列报支出，2022年区财政补助三保财力资金1421万元保障支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,451.49万元，其中：政府采购货物支出283.60万元、政府采购工程支出938.19万元、政府采购服务支出229.71万元。授予中小企业合同金额1,451.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额544.09万元，占政府采购支出总额的37.5%。主要用于采购办公设备、消防巡逻保安服务、工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和69个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评69项，涉及资金4595.65万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

附件1：《重庆市璧山区人民政府丁家街道办事处2022年整体支出绩效自评报告》

3.关于绩效自评结果的说明

本单位2022年度69个项目均完成年度绩效目标，68个项目自评等级“优”、1个项目自评等级“良”。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年度没有区财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41480021