一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宗旨：为人民群众的身体健康提供医疗、预防及保健服务。

2、具体职责任务：

（1）公共卫生服务:坚持以预防为主，重点预防控制危害农村(社区)居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村(社区)卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村(社区)重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村(社区)妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

（2）基本医疗服务:开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务:慢性病管理；计划生育技术服务。

（3）综合管理服务:协助乡镇办事处、镇人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

基本医疗服务科室：内科、外科、妇产科、理疗中医科;辅助检查科室:DR、检验、B超、彩超、心电图等;基本公共卫生服务：妇幼保健、卫生防疫和计划免疫等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位,为重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位，机构为公益一类事业单位。核定事业编制23名，现有在职21人，退休15人、经批准临时聘用人员8人(含救护车驾驶员1人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计752.45万元，支出总计752.45万元。收支较上年决算数减少223.43万元,下降22.9%，主要原因是2021年使用非财政拨款结余和年初结转结余187.91万元，2022年无非财政拨款结余和年初结转结余。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计752.45万元，较上年决算数减少35.51万元，下降4.5%，主要原因是本年度无结转结余收入。其中：财政拨款收入558.10万元，占74.2%；事业收入144.99万元，占19.3%；其他收入49.36万元，占6.6%。

3.支出情况。2022年度支出合计718.40万元，较上年决算减少257.48万元，下降26.4%，主要原因是2021年疫情防控基础设施建设等使用非财政拨款结余和年初结转结余187.91万元，2022年无非财政拨款结余和年初结转结余。其中：基本支出718.40万元，占100%；此外，结余分配34.04万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增加，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计558.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.53万元，增长14%。主要原因是公共卫生补助经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入558.10万元，较上年决算数增加98.77万元，增长21.5%。主要原因是基本公共卫生服务补助经费增长。较年初预算数增加160.98万元，增长40.5%。主要原因是基本公共卫生服务补助经费增长和政策性增资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出558.10万元，较上年决算数增加68.53万元，增长14%。主要原因是基本公共卫生服务补助经费增长。较年初预算数增加160.98万元，增长40.5%。主要原因是基本公共卫生服务补助经费增长和政策性增资等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.03万元，占13.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是政策性基数调整及人员变动增减。

（2）卫生健康支出452.41万元，占81.1%，较年初预算数增加160.98万元，增长55.2%，主要原因是政策性绩效工资调整、人员晋升工资变动。

（3）住房保障支出30.66万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是政策性基数调整及人员变动增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出558.10万元。其中：人员经费403.28万元，较上年决算数增加3.68万元，增长0.9%，主要原因是政策性绩效工资调整、人员晋升工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费154.82万元，较上年决算数增加64.84万元，增长72.1%，主要原因是医疗及办公设备老旧增加了维修频次，为了美丽医院建设基础设施维修新购医疗设备，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、水费、电费、设备维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算数减少1.04万元，下降20.8%，主要原因是严格压缩公务接待等。较上年支出数增加2.84万元，增长253.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，今年疫情防控救护车送检发热病人和本院采集的核酸样本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置救护车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年预算数相比持平，主要原因是本单位2021年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位2021年未购置公务车。

公务车运行维护费3.96万元，主要用于救护车日常运行油费、保险费、维修保养费等。费用支出较年初预算数减少1.04万元，下降20.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，今年疫情防控救护车送检发热病人和本院采集核酸样本，以及接送病人和政府指令性任务外，其他一律不得使用救护车。较上年支出数增加2.84万元，增长253.6%，主要原因是今年疫情防控救护车送检发热病人和本院采集核酸样本次数大幅度增加导致。

公务接待费0.00万元，主要用于接待各类公务接待（含外宾接待）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数相比持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出0.73万元，较上年决算数减少1.06万元，下降59.2%，主要原因是只安排了上级部门要求和卫生行业需求专业技术人员、药剂、医生等线下，线上参加各种培训，事业人员继续教育公需科目培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额15.53万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购采购办公电脑、正版软件、打印机设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评35项，涉及资金899.65万元；项目实施进度合理，资金使用进度合理适度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水适中，资金使用效益适中。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

详见附件2《2022年度重庆市璧山区健龙镇卫生院支出绩效自评表》。

2．绩效自评报告。

详见附件3《重庆市璧山区健龙镇卫生院整体支出绩效自评报告》。

3．关于绩效自评结果的说明。

存在的问题：主要有部分绩效指标设置不合规，内控制度执行不到位，资金部分流程存在缺陷等。

下一步整改措施：加强专业学习，提高思想认识。制定学习和培训计划，组织机关全体人员认真学习预算绩效管理相关法律法规及制度，以此提高机关人员的预算绩效管理意识。加强项目绩效管理，完善绩效目标和绩效监控，提高量化指标准确性，加强内部控制管理执行力度，提升部门预算编制的精度，统一协调，统一管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-41701359