一、部门基本情况

（一）职能职责

主要提供预防保健、健康教育、康复、计划生育、卫生咨询等公共卫生服务,切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务,协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。

具体职责任务包括：

 （1）、基本医疗服务

主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊等服务。

（2）、公共卫生服务

主要坚持预防为主的方针，重点预防和控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病；开展妇幼保健和残疾人康复工作；慢性病管理服务；开展疫情报告和监测工作，及时处理农村重大疫情和突发公共卫生事件；以及计划生育指导等基本公共卫生服务。

（3）、综合管理服务

主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生健康行政主管部门指导辖区内诊所、卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

（二）机构设置

现开设临床科室从事基本医疗服务科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等；辅助检查科室:放射、检验、彩超、心电图等医技科室; 基本公共卫生服务科室:妇幼保健、卫生防疫和免疫规划等。共计10张床位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，属于一级预算单位，正科级公益一类事业单位，财政全额拨款；核定事业编制24人，领导职数为3人现有职工22人，退休职工9人，经批准聘用的临时工5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,148.31万元，支出总计1,148.31万元。收支较上年决算数减少144.29万元,下降11.2%，主要原因是主要原因是收入方面一般公共预算财政拨款较上年增加66.95万元，事业收入较上年减少44.37万元，其他收入较上年减少163.87万元，收入合计较上年减少144.29万元。支出方面总计减少主要原因是社会保障和就业支出较上年减少46.6万元，卫生健康支出较上年减少131.24万元，住房保障支出较上年减少32.56万元，结余分配较上年减少63.96万元,年末结转和结余较上年增加130.08万元,支出总计较上年减少144.29万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,148.31万元，较上年决算数减少144.29万元，下降11.2%，主要原因是受疫情影响病人流动性减少且防病意识增强，医疗机构门诊业务收入减少。其中：财政拨款收入604.91万元，占52.7%；事业收入455.74万元，占39.7%；其他收入87.66万元，占7.6%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,018.23万元，较上年决算减少210.41万元，下降17.1%，主要原因是受疫情影响各项基本支出减少。 其中：基本支出1,018.23万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余130.08万元，较上年决算数0万元增加130.08万元，增长100%，主要是2022年收入支出均有减少，但基本支出控制较好，有收支结余的原因。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计604.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.95万元，增长12.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款、国家基本公共卫生投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入537.96万元，较上年463.02万元增加74.94万元，增长16.19%。主要原因是主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款、国家基本公共卫生投入增加。2022年度一般公共预算财政拨款收入604.91万元，较上年决算数增加66.95万元，增长12.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款、国家基本公共卫生投入增加。较年初预算数增加152.97万元，增长33.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款、国家基本公共卫生投入增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出604.91万元，较上年决算数增加66.95万元，增长12.4%。主要原因是卫生健康支出增加。较年初预算数增加152.97万元，增长33.8%。主要原因是卫生健康支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出63.31万元，占10.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是，严格执行财政预算。

（2）卫生健康支出541.60万元，占89.5%，较年初预算数增加152.97万元，增长39.4%，主要原因是，主要原因是基本公共卫生经费和人员经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出604.91万元。其中：人员经费360.97万元，较上年决算数减少26.37万元，下降6.8%，主要原因是人员的减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费243.94万元，较上年决算数增加93.32万元，增长62%，主要原因是商品和服务支出的增加，体现在用于临时工员、安保、保洁的劳务费、物业管理费，疫情防控使用的专用材料费的增加，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括商品和服务支出的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和资本性支出的办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

       本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.21万元，较年初预算数减少1.79万元，下降35.8%，主要原因是新公务车维修成本较低且严格控制运行维护成本。较上年支出数减少23.90万元，下降88.2%，主要原因是2022年度未购置公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数基本持平，较上年决算数基本持平；主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，未安排单位人员出国（境）。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数基本持平，较上年支出数减少23.84万元，下降100%，主要原因是2021年购置公务车，2022年度未购置公务车。

公务车运行维护费3.21万元，主要用于主要用于公务车加油、购置保险及日常维修维护。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降35.8%，主要原因是新公务车维修成本较低且严格控制运行维护成本。较上年支出数减少0.06万元，下降1.8%，主要原因是疫情逐步缓解，公务车使用频率有所下降。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费用支出，较年初预算数基本持平，较上年决算数基本持平；主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本单位2022年度未发生会议费费用支出，较上年决算数基本持平。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少0.67万元，下降59.8%，主要原因是受疫情影响，基本未组织开展培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和设备采购、村卫生室及村医补助、药品及耗材采购三个一般项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金663.75万元。项目实施进度合理，资金使用进度合理适度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见《广普镇卫生院2022年度整体项目绩效自评表》

《广普镇卫生院2022年度一般项目绩效自评表》

2.绩效自评报告或案例

详见《2022年重庆市璧山区广普镇卫生院整体支出绩效自评报告》

1. 关于绩效自评结果的说明

   从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数有差异；

2．项目资金预算不足，无法解决硬件设备不足问题，制约了卫生院的发展；

3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

在今后工作中，我们将更进一步做到做工作实际，不断改进和加强绩效评价工作，更好改进工作作风，进一步提升工作效能，确保各项工作发挥越来越重要的作用。

（三）重点绩效评价结果

本部门2022年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王进春   023-41680203。