一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。根据国家和我市规定收集、报送辖区内卫生健康信息，建立和管理居民健康档案，提出改进辖区公共卫生状况的建议；开展健康教育，普及健康知识；协助开展传染病以及地方病、寄生虫病的预防控制，配合开展爱国卫生工作；做好高危人群、重点慢性病患者的筛查和病例管理；提供心理健康指导服务，实施精神病社区管理；为妇女、儿童、老年人、残疾人等重点人群提供保健和康复服务；提供计划生育技术服务，协助处置辖区内突发公共卫生事件等；按要求提供其他公共卫生服务。

2.基本医疗服务。按照规范诊疗程序开展常见病、多发病的诊疗和部分疾病的康复、护理，提供中医药诊疗、双向转诊、现场急诊急救等医疗服务。

3.综合管理服务。受区卫生健康委委托，对辖区内其他基层医疗卫生机构开展业务指导、技术培训和卫生健康监督协管等工作；对辖区内承担政府购买服务的村卫生室（所）及其他基层医疗卫生机构开展绩效评估。

（二）机构设置

我单位开设临床科室有，基本医疗服务科室：内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、理疗科、中医科；辅助检查科室：放射、检验、B超、心电图等；公共卫生服务科室：妇幼保健、计划免疫、卫生防疫等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为正科级公益一类事业单位。核定事业编制95名。现有在职82人，退休82人。本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3500.45万元，支出总计3500.45万元。收支较上年决算数减少829.94万元,下降19.20%，收入减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少164.87万元；事业收入较上年减少100.07万元；其他收入减少749.25万元；使用非财政拨款结余增加184.25万元。支出减少的主要原因是社会保障和就业支出较上年减少199.08万元；卫生健康支出较上年增加175.64万元；住房保障支出无增减；结余分配较上年减少806.50万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3316.19万元，较上年决算数减少1014.20万元，下降23.40%，主要原因是财政拨款收入较上年减少164.87万元；事业收入较上年减少100.07万元；其他收入减少749.26万元。其中：财政拨款收入1870.15万元，占56.4%；事业收入1162.73万元，占35.1%；其他收入283.32万元，占8.5%。

3.支出情况。2022年度支出合计3500.45万元，较上年决算减少23.44万元，下降0.7%，主要原因是社会保障和就业支出较上年减少199.07万元；卫生健康支出较上年增加175.63万元；其中：基本支出3500.45万元，占100%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1870.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少164.87万元，下降8.1%。主要原因是2022年基本公共卫生服务收支列入一般公共预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1870.15万元，较上年决算数减少164.87万元，下降8.1%。主要原因是2022年基本公共卫生服务收入列入一般公共预算。较年初预算数增加186.99万元，增长11.1%。主要原因是基本公共卫生服务收入年初预算为事业收入，后经财政调整为一般公共预算，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1870.15万元，较上年决算数减少164.87万元，下降8.1%。主要原因是2022年基本公共卫生服务支出列入一般公共预算。较年初预算数增加186.99万元，增长11.1%。主要原因是基本公共卫生服务收入年初预算为事业收入，后经财政调整为一般公共预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出152.78万元，占8.2%，较年初预算数减少3.14万元，下降2%，主要原因是人员变动及薪资变动所致。

（2）卫生健康支出1589.57万元，占85%，较年初预算数增加190.11万元，主要原因是基本公共卫生服务支出年初预算为事业支出，后经财政调整为一般公共预算财政拨款支出。

（3）住房保障支出127.79万元，占6.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1870.15万元。其中：人员经费1244.66万元，较上年决算数减少98.88万元，下降7.4%，主要原因是工资福利支出增加91.73万元；对个人和家庭的补助减少190.61万元等。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费625.49万元，较上年决算数减少65.99万元，下降9.5%，主要原因是商品和服务支出减少2.93万元；资本性支出减少63.06万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.40万元，较年初预算数增加3.40万元，增长100%，主要原因2022年度救护车除转运病人外较上年增加了转运核酸标本任务。较上年支出数增加1.61万元，增长89.9%，主要原因是2022年度救护车除转运病人外较上年增加了转运核酸标本任务。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未安排人员因公出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未安排人员因公出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年未购置公务车。

公务车运行维护费3.40万元，主要用于救护车的常规维护费、保险费、维修费，医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数增加3.40万元，增长100%，主要原因2022年度救护车除转运病人外较上年增加了转运核酸标本任务。较上年支出数增加1.61万元，增长89.9%，主要原因是2022年度救护车除转运病人外较上年增加了转运核酸标本任务。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位连续两年未产生会议支出。本年度培训费支出4.65万元，较上年决算数增加0.84万元，增长22%，主要原因是新进人员较去年增加，参加上级组织的培训次数较去年增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额14.61万元，其中：政府采购货物支出14.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.61万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和六个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评六项，涉及资金1381.48万元，本单位2022年未委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件：重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

见附件：重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心整体支出绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）存在的问题：预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；预算执行中的绩效管理还有待完善和加强。

（2）下一步整改措施：做实做细年初预算，加强项目绩效管理，完善绩效目标和绩效监控，提高量化指标准确性，加强内部控制管理执行力度，提升预算编制的精度，统一协调，统一管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王毅娟   023-81674607