一、部门基本情况

（一）职能职责

主要提供预防保健、健康教育、康复、计划生育、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。

（二）机构设置

医院开设临床科室包括基本医疗服务科室：内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、中医科、理疗科；辅助检查科室：放射、检验、B超、心电图等；公共卫生服务中心：居民建档、老年保健、慢性病管理、妇女保健、计划免疫、健康教育、传染病管理、儿童保健、中医药服务、卫生监督协管。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。机构为公益一类事业单位。核定事业编制22名。现有在职24人，退休10人。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,162.83万元，支出总计1,162.83万元。收支较上年决算数增加378.78万元,增长48.3%，主要原因是收入方面是财政拨款预算收入和事业预算收入增加；支出方面是工资福利增加和公用经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,162.83万元，较上年决算数增加378.78万元，增长48.3%，主要原因是收入方面是财政拨款预算收入和事业预算收入增加。其中：财政拨款收入929.88万元，占79.9%；事业收入62.27万元，占5.4%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入170.69万元，占14.7%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,162.83万元，较上年决算增加378.78万元，增长48.3%，主要原因是工资福利增加和公用经费增加。其中：基本支出626.02万元，占53.8%；项目支出536.81万元，占46.2%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计929.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加450.27万元，增长93.9%。主要原因是卫生健康、社会保障就业和公积金费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入529.88万元，较上年决算数增加50.27万元，增长10.5%。主要原因是人员经费预算增加。较年初预算数增加111.86万元，增长26.8%。主要原因是人员经费和公用经费预算增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出529.88万元，较上年决算数增加50.27万元，增长10.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加和住房公积金预算支出增加。较年初预算数增加111.86万元，增长26.8%。主要原因是减少了项目预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出21.61万元，占4.1%，较年初预算数减少20.44万元，下降48.6%，主要原因是人员减少3人，社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出478.75万元，占90.4%，较年初预算数增加132.30万元，增长38.2%，主要原因是实施绩效考核费用。

（3）住房保障支出29.51万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出529.88万元。其中：人员经费322.58万元，较上年决算数减少37.57万元，下降10.4%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费207.30万元，较上年决算数增加105.29万元，增长103.2%，主要原因是人员因公派出次数增多，公用经费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、基础设施建设。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入400.00万元，较上年决算数增加400.00万元，增长100%，主要原因是新医院迁建项目中国有土地使用权出让收入增加。本年支出400.00万元，较上年决算数增加400.00万元，增长100%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.27万元，较年初预算数减少0.73万元，下降14.6%，主要原因是公务运行维护费减少。较上年支出数增加2.77万元，增长184.7%，主要原因是救护车油费上涨，增加公务车运行成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务接待费支出。

公务车运行维护费4.27万元，主要用于救护车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降14.6%，主要原因是公务运行维护费减少。较上年支出数增加2.77万元，增长184.7%，主要原因是救护车油费上涨，增加公务车运行成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年未发生会议费。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少1.12万元，下降92.6%，主要原因是派出人员参加专业技术培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院2022年没有涉及预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告见附件。

3.关于绩效自评结果的说明

绩效自评结果见附件。

（三）重点绩效评价结果

我院2022年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈春娟   023-41770041