一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市璧山区委党校是在区委直接领导下的一个重要部门，其主要职能是：

1. 轮训全区的党员领导干部，培训中青年党员干部和意识形态领域的领导干部和理论骨干。

2. 负责培训全区的公务员，开展公务员初任、任职和专业知识更新培训。

3. 负责全区事业干部培训，开展事业单位负责人、中级职称专业技术人员初任培训以及高级职称专业技术人员理论培训。

4. 负责全区统一战线人员培训，开展统战干部、党外干部、党外代表人士培训。

5. 负责培训学员管理；协同组织、人事、统战部门对学员在校培训期间的情况进行考核考察。

6. 建好、管好、用好产城融合现场融合基地，充分发挥平台、窗口作用。

7. 围绕区委中心工作和全区经济社会建设中出现的新情况、新问题，开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。

8. 学习、研究、宣传党的理论、方针、政策。

9. 履行教学、科研、咨询三大功能，努力打造一支高素质的教师队伍。

（二）机构设置

我校内设机构6个：办公室、科研科、教务科、学员管理科、统战教育科、信息科。

（三）单位构成

我校为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计671.98万元，支出总计671.98万元。收支较上年决算数减少125.16万元,下降15.7%，主要原因是公用经费、项目经费及人员经费因政策性调整，压缩经费收入及支出。

2.收入情况。2022年度收入合计671.98万元，较上年决算数减少125.16万元，下降15.7%，主要原因是公用经费、项目经费及人员经费因政策性调整，压缩经费收入。其中：财政拨款收入671.98万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计671.98万元，较上年决算减少125.16万元，下降15.7%，主要原因是公用经费、项目经费及人员经费因政策性调整，压缩经费支出。其中：基本支出571.98万元，占85.1%；项目支出100.01万元，占14.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年年末，我校无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计671.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少125.16万元，下降15.7%。主要原因是公用经费、项目经费及人员经费因政策性调整，压缩经费收入及支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入613.86万元，较上年决算数减少72.62万元，下降10.6%。主要原因是公用经费、项目经费及人员经费因政策性调整，压缩经费收入。较年初预算数增加50.71万元，增长9%。主要原因是年中追加公务车购置费、外立面改造工程款等项目经费等支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出613.86万元，较上年决算数减少72.62万元，下降10.6%。主要原因是公用经费、项目经费及人员经费因政策性调整，压缩经费收入。较年初预算数增加50.71万元，增长9%。主要原因是年中追加公务车购置费等项目经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年年末，我校无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出471.25万元，占76.8%，较年初预算数增加50.36，增长12%，主要原因是年中追加公务车购置费、外立面改造工程款等项目经费等支出。

（2）社会保障与就业支出92.18万元，占15%，较年初预算数增加9.43万元，增长11.4%，主要原因是政策性调整及公务员社会保障缴费基数范围扩大，因此社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出27.62万元，占4.5%，较年初预算数减少1.53万元，下降5.2%，主要原因是政策性调整，相应卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出22.81万元，占3.7%，较年初预算数减少7.55万元，下降24.9%，主要原因是政策性调整，缩小事业人员住房公积金基数缴存范围，因此住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出571.98万元。其中：人员经费464.65万元，较上年决算数减少84.57万元，下降15.4%，主要原因是政策性调整性，压缩人员经费支出。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费107.32万元，较上年决算数增加2.20万元，增长2.1%，主要原因是人员增加变动，行政补助工会经费增加，相应办公费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入58.13万元，较上年决算数减少52.53万元，下降47.5%，主要原因是按照工程进度，2022年我校办公楼外立面改造工程属于收尾阶段，支出相应减少。本年支出58.13万元，较上年决算数减少52.53万元，下降47.5%，主要原因是按照工程进度，2022年我校办公楼外立面改造工程属于收尾阶段，支出相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.87万元，较年初预算数增加14.67万元，增长236.6%，主要原因是2022年6月，区财政年中追加公务车购置费17.38万元。较上年支出数增加15.71万元，增长304.5%，主要原因是我校公车于2010年购买，行程20余万公里，于2022年申报并报废，2022年新购公务车17.38万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国（境）食宿、交通等费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.38万元，主要用于公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加17.38万元，增长100%，主要原因是我校公车于2010年购买，行程20余万公里，于2022年申报报废，2022年新购公务车17.38万元。较上年支出数增加17.38万元，增长100%，主要原因是我校公车于2010年购买，行程20余万公里，于2022年申报报废，2022年新购公务车17.38万元。

公务用车运行维护费3.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.99万元，下降39.8%，主要原因是我校严格落实公车使用规定，严格公车使用审批流程，减少公车不必要使用。较上年支出数减少1.52万元，下降33.6%，主要原因是我校严格落实公车使用规定，严格公车使用审批流程，减少公车不必要使用。

公务接待费0.48万元，主要用于接待到我校指导工作的市委党校领导及参观学习的其他区县党校的老师等。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降60%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.15万元，下降23.8%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.94元，车均购置费17.38万元，车均维护费3.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校未组织相关会议。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少1.85万元，下降81.9%，主要原因是疫情防控等原因，我校减少培训班次。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出107.32万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、公务车改革补贴等。机关运行经费较上年决算数增加2.20万元，增长2.1%，主要原因是人员增加变动，行政补助工会经费增加，相应办公费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、其绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金100.01万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从总体评价情况看， 我校项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件1、2

2.绩效自评报告或案例。

见附件3

3.关于绩效自评结果的说明。

我校已按时完成年度绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我校无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张亚娜  023-85286019