一、部门基本情况

（一）职能职责

1、 贯彻执行党和国家的路线方针、政策，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3、加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

4、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

5、负责辖区经济发展的规划，推动产业结构调整，优化发展环境，协助有关部门抓好安全生产工作。

6、不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

7、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1、社区事务服务中心

宗旨：服务社区群众，建设和谐社区。

2、农业服务中心

宗旨：推广先进农业技术，促进农村发展。

3、文化服务中心（街道设置为社区文化服务中心）

宗旨：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

4、劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

5、退役军人服务站，

宗旨：为退役军人提供服务。

6、综合行政执法大队

宗旨：为综合行政执法提供保障。

7、建设环保服务中心 

宗旨：为辖区建设提供服务，改善人居环境。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心七个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,126.57万元，支出总计7,126.57万元。收支较上年决算数减少234.27万元,下降3.2%，主要原因是受新冠疫情影响，经济不景气，财政收入下降。

2.收入情况。2022年度收入合计7,126.57万元，较上年决算数减少234.27万元，下降3.2%，主要原因是受新冠疫情影响，经济不景气，财政收入下降。其中：财政拨款收入7,126.57万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计7,126.57万元，较上年决算减少234.27万元，下降3.2%，主要原因是实行国库集中支付，有收入才能安排支出，收入下降所以支出下降。其中：基本支出3,212.63万元，占45.1%；项目支出3,913.94万元，占54.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是实行国库集中支付，有收入才能安排支出，因此当年收支相等，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,126.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少234.27万元，下降3.2%。主要原因是主要原因是受新冠疫情影响，经济不景气，财政收入下降，支出也同比下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,005.74万元，较上年决算数减少626.39万元，下降9.4%。主要原因是受新冠疫情影响，经济不景气，财政收入下降。较年初预算数减少152.26万元，下降2.5%。主要原因是大塘路市政设施品质提升工程项目和龙井湾地质灾害治理工程实施完成因财政资金紧张未支付，马儿石地质灾害治理工程、老旧小区改造等未完工未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,005.74万元，较上年决算数减少626.39万元，下降9.4%。主要原因是受新冠疫情影响，经济不景气，财政收入下降，导致支出减少。较年初预算数减少152.26万元，下降2.5%。主要原因是大塘路市政设施品质提升工程项目和龙井湾地质灾害治理工程实施完成因财政资金紧张未支付，马儿石地质灾害治理工程、老旧小区改造等未完工未支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是实行国库集中支付，有收入才能安排支出，因此当年收支相等，所以无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,838.49万元，占30.6%，较年初预算数增加26.49万元，增长1.5%，主要原因是疫情防控需要支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出112.40万元，占1.9%，较年初预算数减少44.60万元，下降28.4%，主要原因是文化活动因资金紧张未支付，职工应休未休年假等未发放。

（3）社会保障与就业支出757.54万元，占12.6%，较年初预算数减少32.46万元，下降4.1%，主要原因是职工应休未休年假未发放，职工社保基数调减，所以本年支出下降。

（4）卫生健康支出258.03万元，占4.3%，较年初预算数增加53.03万元，增长25.9%，主要原因是新冠疫情防控费用增加。

（5）节能环保支出155.40万元，占2.6%，较年初预算数增加32.40万元，增长26.3%，主要原因是人员支出增加，农村人居环境费用增加。

（6）城乡社区支出672.34万元，占11.2%，较年初预算数减少169.66万元，下降20.1%，主要原因是大塘路市政设施品质提升项目未完全支付。

（7）农林水支出2,087.65万元，占34.8%，较年初预算数增加183.65万元，增长9.6%，主要原因是村干部补助调标，养鱼大户养鱼池关停补助等支出增加。

（8）住房保障支出121.18万元，占2%，较年初预算数减少88.82万元，下降42.3%，主要原因是住房公积金基数减少，支出减少。

（9）灾害防治及应急管理支出2.70万元，占0%，较年初预算数减少22.30万元，下降89.2%，主要原因是收入减少，经费暂未支付。

（10）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少90.00万元，下降100%，主要原因是无其他支出发生。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,212.63万元。其中：人员经费2,535.89万元，较上年决算数减少485.42万元，下降16.1%，主要原因是上年补缴的单位职工职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公房公积金、其他工资福利支出。公用经费676.75万元，较上年决算数减少80.18万元，下降10.6%，主要原因是职工差旅费9-12月未支出，办公设备采购支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修经费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,120.83万元，较上年决算数增加392.12万元，增长53.8%，主要原因是千秋堰火工区工作经费。本年支出1,120.83万元，较上年决算数增加392.12万元，增长53.8%，主要原因是千秋堰火工区工作经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计50.11万元，较年初预算数减少9.89万元，下降16.5%，主要原因是从严控制“三公”经费 ，压缩支出。较上年支出数减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年未购置公务车。

公务车运行维护费41.66万元，主要用于区内因公出行、下村、财政等各项业务检查等公务车燃油费、维修经费、保险费、过路过桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降7.4%，主要原因是受新冠疫情影响，经济不景气，财政收入下降，厉行节约，较上年支出数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，加强公务车出车管理和实行公务车定点维修。

公务接待费8.46万元，主要用于接受区级相关部门督查检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少6.54万元，下降43.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待325批次2,115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.73万元，较上年决算数减少8.13万元，下降82.5%，主要原因是精简会议，减少支出。本年度培训费支出1.97万元，较上年决算数增加1.56万元，增长380.5%，主要原因是人员增加，岗前培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出285.52万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年决算数减少297.00万元，下降51%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,476.12万元，其中：政府采购货物支出136.08万元、政府采购工程支出744.99万元、政府采购服务支出595.05万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购货物支出主要用于采购办公设备；政府采购工程支出主要用于大塘路市政设施品质提升工程款、大塘路沿线外墙改造补助、2019-2020危房拆除工时费及固化证据残值补助金等；支付采购服务支出主要用于劳务外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对90个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评90项，涉及资金3920.03万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体绩效自评表详见附件1：06大路2022年度部门整体支出绩效自评表

项目自评表详见附件2：村干部误工

2.绩效自评报告或案例。

2022年本部门没有委托第三方开展2022年度整体支出绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本次绩效评价综合得分94.8分，绩效评价等级为“优”。从总体评价情况看，我街道能按照规定的用途使用财政资金，使财政资金发挥了应有的效益并认真开展了绩效评价工作，并根据实际完成情况综合分析计算出各绩效指标得分，形成最终的绩效评价结果。项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好，群众满意度高，达到了预期的效果。存在的问题主要是：我单位工作人员对全面预算管理知识理解不够深入，预算绩效管理水平还有待进一步提升，在绩效自评的过程中对资金使用的效益、效果分析不够全面，绩效管理的精细度不够。下一步将加大对绩效管理计划的实施力度，全方面实施监控，将结果进行公开。

（三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41580631