一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区河边镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市璧山区人民政府璧城街道办事处属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,405.90万元，支出总计5,405.90万元。收支较上年决算数减少66.17万元,下降1.2%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，收入支出均有所下滑。

2.收入情况。2022年度收入合计5,405.90万元，较上年决算数减少66.17万元，下降1.2%，主要原因是新冠肺炎疫情影响。其中：财政拨款收入5,405.90万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,405.90万元，较上年决算减少66.17万元，下降1.2%，主要原因是新冠肺炎疫情影响。其中：基本支出2,251.96万元，占41.7%；项目支出3,153.94万元，占58.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,405.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少66.17万元，下降1.2%。主要原因是新冠肺炎疫情影响。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,394.05万元，较上年决算数增加646.89万元，增长13.6%。主要原因是河边镇绿色建筑材料产业园新征地300余亩拨款收入。较年初预算数增加1,767.05万元，增长48.7%。主要原因是年初未对绿色建筑材料产业园征地预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,394.05万元，较上年决算数增加646.89万元，增长13.6%。主要原因是河边镇绿色建筑材料产业园项目年内实施。较年初预算数增加1,767.05万元，增长48.7%。主要原因是年初未对绿色建筑材料产业园项目进行预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出1,206.64万元，占22.4%，较年初预算数减少189.36万元，下降13.6%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分公共服务项目未实施。

（2）文化旅游体育与传媒支出57.48万元，占1.1%，较年初预算数减少4.52万元，下降7.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，文化活动减少。

（3）社会保障与就业支出416.16万元，占7.7%，较年初预算数增加21.16万元，增长5.4%，主要原因是社会保障性缴费有所增加。

（4）节能环保支出210.60万元，占3.9%，较年初预算数增加79.60万元，增长60.8%，主要原因是农村环境保护经费增加。

（5）城乡社区支出2,281.32万元，占42.3%，较年初预算数增加1,928.32万元，增长546.3%，主要原因是红宇厂火攻区住户搬迁列支1867万年初未预算。

（6）农林水支出864.78万元，占16%，较年初预算数减少142.22万元，下降14.1%，主要原因是森林防火等经费未在该预算项目中列支而在预备费中列支所致。

（7）住房保障支出187.52万元，占3.5%，较年初预算数增加41.52万元，增长28.4%，主要原因是住房公积金基数调整及补缴。

（8）灾害防治及应急管理支出15.98万元，占0.3%，较年初预算数增加15.98万元，增长%，主要原因是新冠肺炎疫情支出年初未预算。

（9）卫生健康支出153.57万元，占2.8%，较年初预算数增加16.57万元，增长12.1%，主要原因是新冠肺炎疫情经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,251.96万元。其中：人员经费1,757.23万元，较上年决算数减少298.33万元，下降14.5%，主要原因是职工待遇降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费494.73万元，较上年决算数增加77.16万元，增长18.5%，主要原因是新冠肺炎疫情应急处置公车运行维护费、差旅费等有所增加。公用经费用途主要包括公车运行维护费、办公费、差旅费、通讯费、培训费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.85万元，较上年决算数减少713.07万元，下降98.4%，主要原因是上年27号轻轨线征地基本完成。本年支出11.85万元，较上年决算数减少713.07万元，下降98.4%，主要原因是上年27号轻轨线征地基本完成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计42.66万元，较年初预算数减少7.32万元，下降14.6%，主要原因是创文工作市政车辆使用频率增加所致。较上年支出数增加7.17万元，增长20.2%，主要原因是创文工作市政车辆使用频率增加所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费40.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、污染源巡查、人居环境整治、垃圾清运、城市洒水等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.89万元，下降10.9%，主要原因是严格控制支出。较上年支出数增加7.19万元，增长21.8%，主要原因是创文工作市政车辆使用频率增加所致。

公务接待费2.54万元，主要用于接待接受区级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降49%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降1.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待55批次336人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出17.83万元，较上年决算数增加2.08万元，增长13.2%，主要原因是布置疫情应急工作会议增加。本年度培训费支出0.85万元，较上年决算数减少1.46万元，下降63.2%，主要原因是受疫情影响外出学习培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出224.30万元，主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少1.89万元，下降0.8%，主要原因是本年严格控制，尽量节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,735.89万元，其中：政府采购货物支出67.45万元、政府采购工程支出870.78万元、政府采购服务支出797.66万元。授予中小企业合同金额1,389.09万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额1,389.09万元，占政府采购支出总额的80%。主要用于采购办公设备、环卫清洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对整体和70个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评70项，涉及资金5406万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价70项，涉及资金5406万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件2。

2.     绩效自评报告或案例。

见附件1。

3.关于绩效自评结果的说明。

本次绩效评价综合得分99.71分，绩效评价等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

颜维刚   023-41620289