一、部门基本情况

（一）职能职责

区纪委的主要职能职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。区监委的主要职能职责是维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。履行有关法律法规赋予的其他职责。

（二）机构设置

区纪委监委设立15个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室，第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七纪检监察室；下设派驻纪检监察组10个、派出监察室4个；下设事业单位区廉政教育中心和区巡察事务中心。区委巡察办为区委工作机关，其人事和工资依托区纪委管理，日常经费由区纪委保障。

（三）单位构成

从预算单位构成看，中国共产党重庆市璧山区纪律检查委员会为一级预算单位，没有二级预算单位纳入本部门2022年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,801.90万元，支出总计2,801.90万元。收支较上年决算数减少234.14万元,下降7.7%，主要原因是廉政教育中心职能职责调整运维费较上年大幅减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,801.90万元，其中：财政拨款收入2,801.90万元，占100%；较上年决算数减少234.14万元，下降7.7%。主要原因是廉政教育中心职能职责调整运维费较上年大幅减少。

3.支出情况。2022年度支出合计2,801.90万元，其中：基本支出2,455.65万元，占87.6%；项目支出346.24万元，占12.4%；较上年决算减少234.14万元，下降7.7%，主要是廉政教育中心职能职责调整运维费较上年大幅减少。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,801.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少234.14万元，下降7.7%。主要原因是廉政教育中心职能职责调整运维费较上年大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,757.77万元，较上年决算数减少240.33万元，下降8%。主要原因是廉政教育中心职能职责调整运维费较上年大幅减少。二是较年初预算数减少587.14万元，下降17.6%。主要原因一是廉政教育中心职能职责调整运维费较上年大幅减少；二是年初预算的廉政教育中心建设工程尾款由于疫情影响，工程未完成竣工审计，导致尾款未能按预期支付，由此我单位一般公共预算财政拨款支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,757.77万元，较上年决算数减少240.33万元，下降8%。主要原因是廉政教育中心职能职责调整运维费较上年大幅减少。较年初预算数减少587.14万元，下降17.6%。主要原因一是因廉政教育中心职能职责调整运维费较上年大幅减少；二是年初预算的廉政教育中心建设工程尾款但由于疫情影响，工程未完成竣工审计，导致尾款未能按预期支付，由此我单位一般公共预算财政拨款支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,248.78万元，占81.5%，较年初预算数减少581.08万元，下降20.5%，主要是因廉政教育中心职能职责调整运维费较上年大幅减少；二是廉政教育中心建设工程尾款由于疫情影响，工程未完成竣工审计，导致尾款未能按预期支付，由此我单位一般公共预算财政拨款支出减少。

（2）社会保障与就业支出327.40万元，占11.9%，较年初预算数增加73.66万元，增长29%，主要原因一是单位人员增加；二是根据我区工作部署，对养老保险基数进行调整缴纳了相关经费。

（3）卫生健康支出94.14万元，占3.4%，较年初预算数减少19.29万元，下降17%，主要原因年初单位预算的公务员医疗保险根据区里安排由医保局统一缴纳。

（4）住房保障支出87.45万元，占3.2%，较年初预算数减少60.43万元，下降40.9%，主要原因是根据我区工作部署对住房公积金缴费基数进行调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,455.65万元。其中：人员经费1,962.68万元，较上年决算数增加67.87万元，增长3.6%，主要一是单位人员增加；二是根据全市工作安排和我区工作部署，对养老保险基数进行调整缴纳了相关经费。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效考核、社会保障缴费、住房公积金缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费492.98万元，较上年决算数减少38.35万元，下降7.2%，主要原因一是根据区工作统一部署单位办公经费、公务车运维费进行了调整；二是由于疫情等原因机关差旅费下降。公用经费用途主要包括办公用品费、公务车运维费、办案差旅费、邮电费、食堂餐费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00 万元，年末结转结余0.00万元。本年收入44.13万元，较上年决算数增加6.19万元，增长16.3%，主要原因是上年度安排的廉政教育中心改造项目与本年度安排的信访举报信息化建设项目资金不一样。本年支出44.13万元，较上年决算数增加6.19万元，增长16.3%，主要原因是上年度安排的廉政教育中心改造项目与本年度安排的信访举报信息化建设项目资金不一样。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计32.73万元，较年初预算数减少37.27万元，下降53.2%，主要原因一是因疫情影响正常公务接待减少，接待费减少；二是本区统一对公务车运维费进行了调整，单位本着厉行节约的原则加强了公务车的管理，公务车运维费减少。较上年支出数减少11.82万元，下降26.5%，主要原因是疫情公务接待费减少6.91万元，公务车出车减少，运维费减少4.91万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费29.54万元，主要用于公务车的监督检查、审查调查、留置办案、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30.46万元，下降50.8%，主要原因一是因疫情影响，公务车出车减少，开支相应减少；二是本区统一对公务车运维费进行了调整，单位本着厉行节约的原则加强了公务车的管理。较上年支出数减少4.91万元，下降14.3%，主要原因是本区统一对公务车运维费进行了调整，单位本着厉行节约的原则加强了公务车的管理。

公务接待费3.19万元，主要用于接待市纪委督察和相关区县来璧办案等。费用支出较年初预算数减少6.81万元，下降68.1%，主要原因是疫情影响，正常接待减少。较上年支出数减少6.91万元，下降68.4%，主要是因疫情影响，正常接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待89批次406人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.40万元，较上年决算数增加1.09万元，增长47.2%，主要原因是当年组织召开了渝西片区工作会。本年度培训费支出35.68万元，较上年决算数增加23.54万元，增长193.9%，主要原因是当年根据干部教育要求组织全区纪检干部到西南政法大学参加培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出492.98万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、临聘人员劳务费、福利费、公车运维费，其他商品服务费。机关运行经费较上年决算数减少38.35万元，下降7.2%，主要原因是疫情等影响差旅费、公务接待费、公车运维费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公、办案物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金346.24万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高、资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）璧山区2022年度部门整体支出绩效自评表（附件1）

（2）璧山区2022年度项目支出绩效自评表（附件2）

2.绩效自评报告。

见附件3

3.关于绩效自评结果的说明。

对照年初绩效预算，结合实际情况，以本单位各项工作推进情况、总结、报告等为依据，对我单位13个项目进行了认真自评，并对整体目标绩效实行了自评，13个项目自评得分均为100分。

（三）重点绩效评价结果。

本年度我单位无重点专项，因此未开展相关绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：兰杰      联系电话：  023-41422335