一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山来凤中学校系重庆市重点中学，正处级单位。学校位于重庆市璧山区来凤街道解放西路141号。编制人数396人，实有在岗在编人员407人（其中：初中103人，高中304人），退休117人。学生人数5853人（其中：初中1608人；高中4245人）。本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，实施高中义务教育，促进基础教育的发展。

（二）机构设置

学校设置了党政办公室、教务处、德育处、总务处、教科处、安稳办、体艺处、财务部。党政办公室负责公文收发、会场布置、岗位竞聘、人事管理等工作；教务处负责年级组、学籍管理、教研、教师继续教育、考勤等工作；德育处负责学生德育、卫生安全、学生资助等工作；总务处负责后勤保障、政府采购、食堂、校舍安全、基建、维修等工作；教科处负责教改、教研、课程改革等工作；安稳办负责学生安全，校园安全等；体艺处负责学校大课间以及学校体艺培训发展等；财务部负责学校的预决算，财务收支、人事劳资及公积金社保等。

（三）单位构成

我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,849.54万元，支出总计9,849.54万元。收支较上年决算数减少3,162.87万元,下降24.3%，主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少以及差旅费减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计9,849.54万元，较上年决算数减少3,162.87万元，下降24.3%，主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少以及差旅费减少等。其中：财政拨款收入8,801.54万元，占89.4%；事业收入1,048.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,849.54万元，较上年决算减少3,162.87万元，下降24.3%，主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少以及差旅费减少等。其中：基本支出8,468.92万元，占86%；项目支出1,380.62万元，占14%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,801.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,130.74万元，下降26.2%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少以及差旅费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,801.54万元，较上年决算数减少3,130.74万元，下降26.2%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少以及差旅费减少等。较年初预算数减少1,437.75万元，下降14%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少以及差旅费减少等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,801.54万元，较上年决算数减少3,130.74万元，下降26.2%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少以及差旅费减少等。较年初预算数减少1,437.75万元，下降14%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少以及差旅费减少等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6,719.14万元，占76.3%，较年初预算数减少1,108.64，下降14.2%，主要原因是未发放2022年终结性绩效。

（2）社会保障与就业支出1,190.64万元，占13.5%，较年初预算数增加14.29万元，增长1.2%，主要原因是新招聘了人员及社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出436.75万元，占5%，较年初预算数减少111.93万元，下降20.4%，主要原因是公务员医疗补助年初纳入了预算，但未缴费，造成了支出减少。

（4）住房保障支出455.02万元，占5.2%，较年初预算数减少231.45万元，下降33.7%，主要原因是年初预算超额绩效纳入公积金缴费基数，而缴费时没有将超额绩效纳入公积金缴费基数，因此支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,468.92万元。其中：人员经费6,870.36万元，较上年决算数减少2,593.43万元，下降27.4%，主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补助、绩效工资，五险公积金缴费等。公用经费1,598.55万元，较上年决算数减少333.79万元，下降17.3%，主要原因是从严控制职工出差致差旅费大幅减少，班级加强德育管理致水费减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.03万元，较年初预算数减少6.97万元，下降87.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生。较上年支出数减少0.01万元，下降1%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，与上年数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，与上年数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。 

公务接待费1.03万元，主要用于接待九校联盟教研活动及教科研外聘专家公务接待支出等。费用支出较年初预算数减少6.97万元，下降87.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生。较上年支出数减少0.01万元，下降1%，与上年决算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.62元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平，主要原因是单位性质原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出27.62万元，较上年决算数减少8.38万元，下降23.3%，主要原因是疫情原因，导致外出培训项目减少，教师外出培训学习减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额44.50万元，其中：政府采购货物支出44.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生护眼灯。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金1380.62万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体支出绩效自评表（见附件1）

一般性项目绩效自评表（见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

（见附件3）

3.关于绩效自评结果的说明。

从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏平  023-41470025