一、部门基本情况

（一）职能职责。

为教研、教育培训和广播电视大学教育提供服务负责教师教育教学及现代教育技术研究、指导、培训，探索改进师生评价制度；实施教师继续教育。

（二）机构设置。

1.党政办。综合处理学校党组织和行政事务，根据学校整体工作部署，对各部门工作进行协调；负责学校党的建设工作。宣传和执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设和对党员的教育、管理、监督、服务，严格党内组织生活，密切联系群众；负责学校制度建设，组织拟定学校发展规划，并督促落实党政重大决策、重要工作部署，执行相关制度；负责干部人事工作，落实教职工常规管理，组织实施对教职工的考核、评价等；负责学校宣传、对外联络、档案管理、办文办会等工作；负责信访安全稳定工作。

2.中学研训处。负责制定中学课程改革发展规划，组织实施中学课程改革，提炼总结课程改革经验，宣传、推广、应用课程改革成果；负责督促学校执行教学计划、课程标准和教材教辅使用；开展教学视导和各种形式的教育教学研究活动，对学校教育教学业务进行管理和指导；负责拓展教学资源渠道，丰富、更新教学资源，广泛收集、组合、开发教学资源，建立供基层教师利用的资源平台；负责全区教育教学质量的监测和评估。研究考试改革，组织考试命题，积极探索评价办法，提出教育教学改革和发展的策略意见，为教育行政部门决策提供依据；制定学科教师专业培训规划，组织教师学科专业培训，将教科研和培训结合安排，并指导学校开展校本教研，促进教师的专业发展；组织、指导教师参加各级各类教育教学专业竞赛。

3.小学研训处。负责制定小学课程改革发展规划，组织实施小学课程改革，提炼总结课程改革经验，宣传、推广、应用课程改革成果；负责督促学校执行教学计划、课程标准和教材教辅使用；开展教学视导和各种形式的教育教学研究活动，对学校教育教学业务进行管理和指导；负责拓展教学资源渠道，丰富、更新教学资源，广泛收集、组合、开发教学资源，建立供基层教师利用的资源平台；负责全区教育教学质量的监测和评估。研究考试改革，组织考试命题，积极探索评价办法，提出教育教学改革和发展的策略意见，为教育行政部门决策提供依据；制定学科教师专业培训规划，组织教师学科专业培训，将教科研和培训结合安排，并指导学校开展校本教研，促进教师的专业发展。

4.职成幼研训处。工作职责，负责制定职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育课程改革发展规划，提炼总结、宣传、推广相关教育教学经验及成果；负责督促职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等相关学校执行教学计划和课程标准；进行教育教学业务管理与指导，开展教学视导活动，指导其校本教研工作。

5.教师发展处。根据相关文件精神，开展国培项目的申报、组织和具体实施工作；按上级要求，完成骨干教师、名师工作室等的日常管理和考核工作；负责语委办及教育学会日常工作；负责对全区各级各类学校教育科研课题研究的管理、指导，协助管理市级及以上教科研课题。

6.电大办。规划电大发展，适应转型发展要求，了解地方需求，服务区域经济，开展非学历教育，助力地方经济发展；负责做好专业设置、招生录取、日常教育教学管理、学籍管理、考试等工作；在区教委的统筹安排下做好社区教育。

7.总务处。负责校产管理。计划采购、管理、调配全校设施设备等固定资产及其他物资，并按要求完成学校相关项目的招标工作；负责学校基建和校舍日常维护工作。包括修建、维修、绿化、清洁、水电气等；负责学校食堂管理。全面统筹学校食堂人员、物资等，确保规范、安全运行；负责学校财务管理。科学编制学校经费年度预算、决算，做好财务报销、教职工工资福利发放等工作；负责安全稳定工作，建立后勤安全保障措施和应急处理预案，并对各类后勤突发事件进行协调处理。做好学校人防、物防、技防等安全工作，为师生提供安全工作、生活、学习的环境。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位属一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2319.97万元，支出总计2303.81万元。收支较上年决算数减少818.68万元、下降26.32%，主要原因是调整工资发放时间，人员经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2300.19万元，较上年决算数减少818.68万元，下降26.32%，主要原因是绩效工资在2023年初发放，人员经费减少。其中：财政拨款收入2087.09万元，占90.74%；事业收入213.10万元，占9.26%；年初结转和结余19.78万元，此外，年初结转和结余19.78万元。                                                                                                                                          

3.支出情况。2022年度支出合计2303.81万元，较上年决算数减少862.98万元，下降27.25%，主要原因是调整工资发放时间，人员经费减少。其中：基本支出1806.75万元，占78.42%；项目支出497.06万元，占21.58%。年末结转和结余16.16万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余16.16万元，较上年决算数减少3.62万元，下降18.30%，主要原因是项目支出使用结余资金3.62万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2090.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少619.42万元，下降21.22%。主要原因是调整工资发放时间，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2087.09万元，较上年决算数减少768.42万元，下降26.91%。主要原因一是由于疫情，培训项目支出减少；二调整工资发放时间，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余16.16万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2090.71万元，较上年决算数减少809.11万元，下降27.90%。主要原因一是由于疫情，培训项目支出减少；二是绩效工资在2023年初发放，人员经费减少。较年初预算数减少299.29万元，下降12.52%。绩效工资在2023年初发放，人员经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.16万元，较上年决算数减少3.62万元，下降81.7%，主要原因是主要原因是项目支出使用结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1516.57万元，占70.20%，较年初预算数减少590.43万元，下降28.02%，主要原因是绩效工资在2023年初发放，人员经费减少。

（2）社会保障与就业支出384.31万元，占18.38%，较年初预算数减少11.69万元，下降2.95%，主要原因是年中有退休人员。

（3）卫生健康支出99.21万元，占4.75%，较年初预算数减少42.79万元，下降30.13%，主要原因一是2022年公务员医疗未缴纳，二是年中有退休人员。

（4）住房保障支出90.62万元，占4.33%，较年初预算数减少41.38万元，减少31.34%，主要原因是调整住房公各积基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1806.75万元。其中：人员经费1535.90万元，较上年决算减少420.32万元，下降21.49%，主要原因是绩效工资在2023年初发放，人员经费减少。人员经费用途主要包括工资福利支出（含基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等）及对个人和家庭的补助（含抚恤金、遗属生活补助）。公用经费270.85万元，较上年决算数减少40.74万元，下降13.07%，主要原因是学校厉行节约，减少日常办公支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.62万元，较年初预算数减少2.38万元，下降47.6%，较上年支出数减少4.58万元，下降63.61%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年未发生因人出国（境）费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生因人出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本单位2022年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未购置公务车。

公务车运行维护费0.9万元，主要用于公务车的油费、维修维护费、过路费等。费用支出较年初预算数减少3.12万元，下降77.61%，主要原因是2022年学校厉行节约，减少公务出行。

公务接待费1.72万元，主要用于接待专家及市电大领导到我校指导工作。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降45.74%，主要原因是单位厉行节约，严格按照中央八项规定，严控“三公”经费支出较上年支出数减少4.58万元，下降63.61%，主要原因是单位厉行节约，严格按照中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.92元，车均购置费0万元，车均维护费0.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少3.36万元，下降100%，主要原因是根据财政规定，一般公共预算单位杜绝会议费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金497.06万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。 

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方对单位项目进行绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

由于疫情原因，我单位教师培训的部分项目未按照原计划实施，未达到预算的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：设备购置费、办公用房水电费、办公为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41404283

附件1

璧山区教师进修学校

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）基本情况及职能职责

我单位为独立核算一级单位，编制数72人，在职数69人， 我校致力为教研、教育培训和广播电视大学教育提供服务，负责教师教育教学及现代教育技术研究、指导、培训，探索改进师生评价制度；实施教师继续教育。

（二）机构设置

1.党政办。综合处理学校党组织和行政事务，根据学校整体工作部署，对各部门工作进行协调；负责学校党的建设工作。宣传和执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设和对党员的教育、管理、监督、服务，严格党内组织生活，密切联系群众；负责学校制度建设，组织拟定学校发展规划，并督促落实党政重大决策、重要工作部署，执行相关制度；负责干部人事工作，落实教职工常规管理，组织实施对教职工的考核、评价等；负责学校宣传、对外联络、档案管理、办文办会等工作；负责信访安全稳定工作。

2.中学研训处。负责制定中学课程改革发展规划，组织实施中学课程改革，提炼总结课程改革经验，宣传、推广、应用课程改革成果；负责督促学校执行教学计划、课程标准和教材教辅使用；开展教学视导和各种形式的教育教学研究活动，对学校教育教学业务进行管理和指导；负责拓展教学资源渠道，丰富、更新教学资源，广泛收集、组合、开发教学资源，建立供基层教师利用的资源平台；负责全区教育教学质量的监测和评估。研究考试改革，组织考试命题，积极探索评价办法，提出教育教学改革和发展的策略意见，为教育行政部门决策提供依据；制定学科教师专业培训规划，组织教师学科专业培训，将教科研和培训结合安排，并指导学校开展校本教研，促进教师的专业发展；组织、指导教师参加各级各类教育教学专业竞赛。

3.小学研训处。负责制定小学课程改革发展规划，组织实施小学课程改革，提炼总结课程改革经验，宣传、推广、应用课程改革成果；负责督促学校执行教学计划、课程标准和教材教辅使用；开展教学视导和各种形式的教育教学研究活动，对学校教育教学业务进行管理和指导；负责拓展教学资源渠道，丰富、更新教学资源，广泛收集、组合、开发教学资源，建立供基层教师利用的资源平台；负责全区教育教学质量的监测和评估。研究考试改革，组织考试命题，积极探索评价办法，提出教育教学改革和发展的策略意见，为教育行政部门决策提供依据；制定学科教师专业培训规划，组织教师学科专业培训，将教科研和培训结合安排，并指导学校开展校本教研，促进教师的专业发展。

4.职成幼研训处。工作职责，负责制定职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育教育课程改革发展规划，提炼总结、宣传、推广相关教育教学经验及成果；负责督促职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等相关学校执行教学计划和课程标准；进行教育教学业务管理与指导，开展教学视导活动，指导其校本教研工作。

5.教师发展处。根据相关文件精神，开展国培项目的申报、组织和具体实施工作；按上级要求，完成骨干教师、名师工作室等的日常管理和考核工作；负责语委办及教育学会日常工作；负责对全区各级各类学校教育科研课题研究的管理、指导，协助管理市级及以上教科研课题。

6.电大办。规划电大发展，适应转型发展要求，了解地方需求，服务区域经济，开展非学历教育，助力地方经济发展；负责做好专业设置、招生录取、日常教育教学管理、学籍管理、考试等工作；在区教委的统筹安排下做好社区教育。

7.总务处。负责校产管理。计划采购、管理、调配全校设施设备等固定资产及其他物资，并按要求完成学校相关项目的招标工作；负责学校基建和校舍日常维护工作。包括修建、维修、绿化、清洁、水电气等；负责学校食堂管理。全面统筹学校食堂人员、物资等，确保规范、安全运行；负责学校财务管理。科学编制学校经费年度预算、决算，做好财务报销、教职工工资福利发放等工作；负责安全稳定工作，建立后勤安全保障措施和应急处理预案，并对各类后勤突发事件进行协调处理。做好学校人防、物防、技防等安全工作，为师生提供安全工作、生活、学习的环境。

（三）预算及支出情况

2022年年初预算数2777万元，其中：一般公共预算拨款2390万元，事业收入387万元，2022年决算支出数为2303.81万元，其中基本支出1806.75万元，项目支出497.06万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并总结。

（三）绩效评价工作过程

1.健全组织，成立小组。 按照区财政局预算绩效管理工作相关会议精神，我校校长朱君涛做出了2022年预算绩效管理工作开展的要求，成立了以校长朱君涛为组长，副校长刘功能、总务主任傅聪和项目负责人秦文波、彭昌芳、吴毅毅、苏遗华为成员，专题研究了我校2022年度预算绩效管理工作，并责成以副校长傅聪和后勤人员负责实施我校2022年预算绩效管理工作。

2.学习文件，夯实基础。 学校积极与财政领导咨询和研读绩效管理文件精神，并组织我校绩效管理工作小组成员学习“财政支出预算绩效管理暂行办法、预算绩效管理工作职责分工情况、预算绩效管理工作考核办法、预算绩效评价共性指标体系”等一系列关于绩效管理工作的制度、条例、方案等，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现我校绩效管理工作科学化、规范化、合理化。

3.精心实施，扎实推进。自2022年底开展财政预算绩效评价工作后，我校遵循财政局的总体部署、分步实施，稳步推进的原则。

4.我校2022年实施了整体支出绩效目标。整体预算支出2777万元，拟定了整体绩效目标：保证学校教育教学正常运行，活动有序开展；加强全区教师业务素养的提升，力争新教师全员培训，落实管理干部培训政策；落实电大各项工作的顺利开展。保障教师工资待遇的及时发放，做到按月支付工资；对预算经费做到合理管控，加强预算的执行与监督；关注师生的身心健康，注重教师的专业发展等。学校绩效管理工作小组根据学校工作事情亮化了整体支出绩效指标内容、指标权重、计量单位、指标性质及指标值。稳妥推进了学校的绩效管理工作。

5.我校实施了一般项目支出绩效15个。支出金额497.06万元，指导学校所数44所，指导学科数72个，培训10000余人次，组织电大考试4次，涉及考试人数2356人，高效生长课堂涉及师生60000余人，集中展评135人，此外我校绩效管理工作小组根据经费组成及学校具体工作情况：项目立项依据、项目实施可行性必要性、项目概况、项目实施进度计划等要求，学校拟定了15个一般项目支出绩效目标，量化了一般项目支出各个项目绩效指标，指标内容、指标权重、计量单位、指标性质及指标值。根据学校具体实情稳步推进了一般项目的实施进度。

三、取得的成效

我校2022年开展的预算绩效管理，顺利实施了1个整体绩效目标管理和15个一般项目支出绩效目标管理，做到了项目指标明确、拟定了考核科学、反馈及时的绩效管理目标，确保参加评价的每一笔资金都能看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心 。

四、存在的问题

根据目前我校预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在问题：

由于我校年初预算项目估计不全面，不能准确预估到全年可能开展的全部工作，导致部分预算项目经费不到位，项目不能及时开展。我校大多数项目为教育管理干部及教师培训，近年因疫情原因，导致一些项目不能如期进行，项目执行率较低。

五、下一步工作计划

我校将深入开展预算绩效管理工作，在传统预算管理中引入预算绩效管理，从资金投入管理转向项目预算编制、执行和监管全过程绩效管理。认真学习预算绩效管理制度，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。

应用评价结果促进学校工作的开展和改进单位预算管理，提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监督。