重庆市璧山区体育场（馆）管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区体育场（馆）管理中心（挂重庆市璧山区青少 年体育学校牌子），是区文化和旅游发展委员会下属的管理我区体育工作的事业单位。1、对区属体育场馆的管理，组织体育场馆免费低收费开放工作。2、群众体育活动的组织承办。3、竞技体育（青少年体育）的指导、辅导。

（二）机构设置

体育中心编制9人，现有9人，中心设主任1名，副主任2名，为财政差额补助事业单位。下设办公室、财务室、场馆管理部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计315.33万元，支出总计315.33万元。收支较上年决算数减少134.62万元,下降29.9%，主要原因是去年9月退休一人，人员经费和公用运转经费拨款减少，部分工程项目款结转到下一年支付（其中体育中心健身绿道工程款25.53万元、国民体制检测器材采购费用14.45万元、体育场馆智慧化运营管理建设服务项目费用29.73万元、东岳公园运动七区维修维护费用37.72万元、体育场馆低免开放视频对接相关费用6.56万元、体育场馆维修维护6.88万元、体育中心电缆线路改造工程设计服务费1.5万元）。

2.收入情况。2022年度收入合计315.33万元，较上年决算数减少134.62万元，下降29.9%，主要原因去年9月退休一人，人员经费和公用运转经费拨款减少，部分工程项目款结转到下一年支付（其中体育中心健身绿道工程款25.53万元、国民体质检测器材采购费用14.45万元、体育场馆智慧化运营管理建设服务项目费用29.73万元、东岳公园运动七区维修维护费用37.72万元、体育场馆低免开放视频对接相关费用6.56万元、体育场馆维修维护6.88万元、体育中心电缆线路改造工程设计服务费1.5万元）。其中：财政拨款收入315.33万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计315.33万元，较上年决算减少134.62万元，下降29.9%，主要原因是去年9月退休一人，人员经费和公用运转经费拨款减少，部分工程项目款结转到下一年支付（其中体育中心健身绿道工程款25.53万元、国民体质检测器材采购费用14.45万元、体育场馆智慧化运营管理建设服务项目费用29.73万元、东岳公园运动七区维修维护费用37.72万元、体育场馆低免开放视频对接相关费用6.56万元、体育场馆维修维护6.88万元、体育中心电缆线路改造工程设计服务费1.5万元）。其中：基本支出257.03万元，占81.5%；项目支出58.30万元，占18.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计315.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少134.62万元，下降29.9%。主要原因是去年9月退休一人，人员经费和公用运转经费拨款减少，部分工程项目款结转到下一年支付（其中体育中心健身绿道工程款25.53万元、国民体质检测器材采购费用14.45万元、体育场馆智慧化运营管理建设服务项目费用29.73万元、东岳公园运动七区维修维护费用37.72万元、体育场馆低免开放视频对接相关费用6.56万元、体育场馆维修维护6.88万元、体育中心电缆线路改造工程设计服务费1.5万元）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入310.51万元，较上年决算数减少139.44万元，下降31%。主要原因是去年9月退休一人，人员经费和公用运转经费拨款减少，部分工程项目款结转到下一年支付（其中体育中心健身绿道工程款25.53万元、国民体质检测器材采购费用14.45万元、体育场馆智慧化运营管理建设服务项目费用29.73万元、东岳公园运动七区维修维护费用37.72万元、体育场馆低免开放视频对接相关费用6.56万元、体育场馆维修维护6.88万元、体育中心电缆线路改造工程设计服务费1.5万元）。较年初预算数减少27.44万元，下降8.1%。主要原因是去年9月退休一人，人员经费和公用运转经费拨款减少，部分工程项目款结转到下一年支付（其中体育中心健身绿道工程款25.53万元、国民体质检测器材采购费用14.45万元、体育场馆智慧化运营管理建设服务项目费用29.73万元、东岳公园运动七区维修维护费用37.72万元、体育场馆低免开放视频对接相关费用6.56万元、体育场馆维修维护6.88万元、体育中心电缆线路改造工程设计服务费1.5万元）。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出310.51万元，较上年决算数减少139.44万元，下降31%。主要原因是去年9月退休一人，人员经费和公用运转经费拨款减少，部分工程项目款结转到下一年支付（其中体育中心健身绿道工程款25.53万元、国民体质检测器材采购费用14.45万元、体育场馆智慧化运营管理建设服务项目费用29.73万元、东岳公园运动七区维修维护费用37.72万元、体育场馆低免开放视频对接相关费用6.56万元、体育场馆维修维护6.88万元、体育中心电缆线路改造工程设计服务费1.5万元）。较年初预算数减少27.44万元，下降8.1%。主要原因是去年9月退休一人，人员经费和公用运转经费拨款减少，部分工程项目款结转到下一年支付（其中体育中心健身绿道工程款25.53万元、国民体质检测器材采购费用14.45万元、体育场馆智慧化运营管理建设服务项目费用29.73万元、东岳公园运动七区维修维护费用37.72万元、体育场馆低免开放视频对接相关费用6.56万元、体育场馆维修维护6.88万元、体育中心电缆线路改造工程设计服务费1.5万元）。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出253.26万元，占81.6%，较年初预算数减少22.84万元，下降8.3%，主要原因是财政年末压减支出，文化旅游体育与传媒支出减少。

（8）208社会保障与就业支出37.74万元，占12.2%，较年初预算数增加18.84万元，增长99.7%，主要原因是根据璧财预【2022】1号文件财政追加预算健康休养费和追加独生子女退休一次性补贴。

（9）210卫生健康支出10.97万元，占3.5%，较年初预算数减少19.57万元，下降64.1%，主要原因是健康休养费年初预算科目用错，根据璧财预【2022】1号文件财政追减。

1. 住房保障支出8.54万元，占2.8%，较年初预算数减少3.88万元，下降31.2%，主要原因是根据璧财预【2022】1号文件财政追减预算。

2. （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出257.03万元。其中：人员经费157.51万元，较上年决算数减少57.55万元，下降26.8%，主要原因是未发放事业单位“超额绩效”、值班伙食补助、应修未修假工资及去年9月退休一人。人员经费用途主要包括工资福利中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助中的生活补助和其他个人和家庭的补助支出。公用经费99.52万元，较上年决算数增加5.86万元，增长6.3%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.83万元，较上年决算数增加4.83万元，增长%，主要原因是追加预算用于2022年璧山区优秀竞技后备人才“选星计划”海选工作，本年支出4.83万元，较上年决算数增加4.83万元，增长%，主要原因是主要原因是追加预算用于2022年璧山区优秀竞技后备人才“选星计划”海选工作。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。较

公务接待费0.00万。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位未发生相关会议费。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数减少3.78万元，下降90.4%，主要原因是因疫情原因相关业务培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3（套），分别是东岳体育公园、汽车露营基地和儿童公园的健身娱乐设施器材。

。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑等通用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金250万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件1-7

1. 绩效自评报告或案例。

   附件8

   3.关于绩效自评结果的说明。

   自评已完成年度绩效目标。

2. 重点绩效评价结果。

   无

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41433996