一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区人民政府办公室主要职责包括：办理区政府的往来文电，负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；研究区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；统筹协调政府职能转变和“放管服”改革工作；负责区政府各类会议的筹备工作，协助区政府领导组织实施会议议定事项；根据区政府决定和领导指示，组织协调区政府有关部门和各街道办事处、镇人民政府的工作，对有关问题提出处理意见，报区政府领导决定；及时向区政府报告重要情况，协助处理各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题；负责区政府督促检查工作；负责人大代表建议和政协提案的督促办理工作；负责区政府政务值班工作，指导全区政府系统值班工作；负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理；统筹全区招商引资推介工作、负责重大招商项目实施情况督查督办、负责统筹招商引资重大会议和重要接待；围绕全区中心工作组织开展调查研究，对全区经济社会发展情况进行调查分析，为区政府领导科学决策、民主决策服务；指导、监督全区政务（政府信息）公开工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区政府办是区政府综合办事机构。区政府办内设机构13个：综合科、秘书一科、秘书二科、公文管理科、政务信息科、督查一科、督查二科、政务值班科、人民防空科、外事科、行政科、调研科、政务公开科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位为重庆市璧山区人民政府办公室；2个下级事业单位，其中1个参公事业单位（重庆市璧山区民防应急指挥保障中心）和1个全额拨款事业单位（重庆市璧山区招商投资促进中心），财务均未独立核算，由办公室机关实行统一核算管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2,296.45万元，支出总计2,296.45万元。收支较上年决算数减少171.87万元,下降7%，主要原因是按要求对年初预算公业务经费进行支出压减近80多万元，以及2022年减少了2021年安排的职业年金清算100多万元。

2．收入情况。2022年度收入合计2,288.41万元，较上年决算数减少169.87万元，下降6.9%，主要原因是按要求对年初预算公业务经费进行支出压减近80多万元，以及2022年减少了2021年安排的职业年金清算100多万元。其中：财政拨款收入2,288.41万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.04万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2,296.45万元，较上年决算减少163.83万元，下降6.7%，主要原因是初预算公业务经费进行支出压减以及2022年减少了2021年安排的职业年金清算100多万元，其中：基本支出1,837.72万元，占80%；项目支出458.73万元，占20%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.04万元，下降100%，主要原因是对上年度结转和结余进行了安排使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,296.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少171.87万元，下降7%。主要原因是按要求对年初预算公业务经费进行支出压减近80多万元，以及2022年减少了2021年安排的职业年金清算100多万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,288.41万元，较上年决算数减少169.87万元，下降6.9%。主要原因是按要求对年初预算公业务经费进行支出压减近80多万元，以及2022年减少了2021年安排的职业年金清算100多万元。较年初预算数增加163.04万元，增长7.7%。主要原因是调入工作人员增加公用业务费、社保缴费基数调标、以及根据2022年实际情况新增疫情防控领导小组综合办公室、森林防火、更换公务用车等项目工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余8.04万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,296.45万元，较上年决算数减少163.83万元，下降6.7%。主要原因是按要求对年初预算公用业务费进行支出压减近80多万元，以及2022年减少了2021年安排的职业年金清算100多万元。主要原因是调入工作人员增加公用业务费、社保缴费基数调标、以及根据2022年实际情况新增疫情防控领导小组综合办公室、森林防火、更换公务用车等项目工作经费。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.04万元，下降100%，主要原因是对上年度结转和结余进行了安排使用。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,815.26万元，占79%，较年初预算数增加133.92万元，增长8%，主要原因是人员调动变化增加公用业务费，以及年中根据实际情况，追加了更换公务车2辆、十三届中国西部匈牙利文化节所需经费等。

（2）国防支出51.60万元，占2.2%，较年初预算数增加2.35万元，增长4.8%，主要原因是该款项科目核算了年中人防科发生的外出拉练经费，该经费年初未预算。

（3）社会保障与就业支出226.87万元，占9.9%，较年初预算数增加28.70万元，增长14.5%，主要原因是养老保险、职业年金缴费基数增加，进而影响缴纳的养老保险、职业年金有所增加。

（4）卫生健康支出105.76万元，占4.6%，较年初预算数增加13.11万元，增长14.2%，主要原因是人员调动变化以及年中根据实际情况，追加疫情防控领导小组综合办公室所需工作经费。

（5）住房保障支出64.08万元，占2.8%，较年初预算数减少39.88万元，下降38.4%，主要原因是实际缴纳公积金的缴存基数小于年初预算的缴存基数。

（6）灾害防治及应急管理支出32.87万元，占1.4%，较年初预算数增加32.87万元，增长100%，主要原因是2022年我区突发山火，追加防火工作经费32.87万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,837.72万元。其中：人员经费1,402.26万元，较上年决算数减少94.32万元，下降6.3%，主要原因是2021年追加了在人员经费核算的职业年金清算经费100余万元，2022年未发生此类清算经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及退休人员健康休养费等。公用经费435.45万元，较上年决算数减少86.17万元，下降16.5%，主要原因是按要求对年初预算公业务经费进行支出压减近80多万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计93.41万元，较年初预算数减少32.59万元，下降25.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算，立足预算一是压缩公务车运维费，严格落实公车使用规定，加强公车管理，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少一些不必要的考察和应酬，尽量做到能不接待的就不接待；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加29.37万元，增长45.9%，主要原因是今年比2021年公务车购置多1辆，经费18万元左右，以及招商投资促进中心履职大力开展我区招商工作，今年发生招商事项比2021年明显增多，进而影响接待经费刚性增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2022年未发生因公出国（境）活动支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。主要原因是2022年未发生因公出国（境）活动支出。

公务车购置费37.56万元，主要用于单位年中根据实际情况，报有关部门同意购置公务车2辆，经费37.56万元，用于更换原老旧车辆。费用支出较年初预算数增加37.56万元，增长100%，主要原因是年初没有对公务车购置进行预算。较上年支出数增加17.99万元，增长91.9%，主要原因是2022年报批购置公务车2辆，而2021年报批购置公务车1辆，2022年净增公务车购置1辆。

公务车运行维护费27.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督查区委区府重点工作、领导到街镇检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少38.31万元，下降58%，主要原因是压缩公务车运维费，严格落实公车使用规定，加强公车管理，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.41万元，增长1.5%，大体与2021年基本持平。

公务接待费28.15万元，主要用于接待相关部门来璧检查指导工作和我区招商引资工作单位牵头过程中发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.85万元，下降53.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少一些不必要的考察和应酬，尽量做到能不接待的就不接待；较上年支出数增加10.96万元，增长63.8%，主要原因是招商投资促进中心履职大力开展我区招商工作，今年发生招商事项比2021年明显增多，进而影响接待经费刚性增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待141批次2,448人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费115.00元，车均购置费18.78万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出39.25万元，较上年决算数增加13.69万元，增长53.6%，主要原因一是反映了会议系统配件日常更换经费，二是新冠疫情爆发，疫情协调会、布置会大幅增加。本年度培训费支出20.84万元，较上年决算数增加1.61万元，增长8.4%，主要原因是对新进工作人员进行培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出435.45万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少86.17万元，下降16.5%，主要原因是按要求对年初预算公业务经费进行支出压减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工作人员办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，本部门对2022年部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金458.73万元；无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，资金使用进度适度，达到预期目标，项目整体绩效水平较好，圆满完成各项工作任务。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

附件：区政府办2022年度部门整体支出绩效自评表

区政府办2022年度一般性项目自评表

2．绩效自评报告或案例。

附件：区政府办部门整体支出绩效自评报告

3．关于绩效自评结果的说明。

我办2022年对12个项目进行绩效自评，项目整体绩效水平较好，资金使用进度适度，达到预期目标，圆满完成各项工作任务。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾佑彬023—41423429