学校设置有教导处负责日常教学工作的安排和监督实施，德育处负责日常学生品德行为的教育监督，总务处进行后勤保障，为学校各项工作正常开展提供服务。

（三）单位构成

我校是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,480.25万元，支出总计2,480.25万元。收支较上年决算数减少866.36万元,下降25.9%，主要原因是今年学生人数减少，教师人数也减少，而且今年未发放在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，人员经费和办公费用均比去年减少，所以收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,480.25万元，较上年决算数减少866.36万元，下降25.9%，主要原因是今年学生人数减少，教师人数也减少，而且今年未发放在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，人员经费和办公费用都减少，所以收入较上年决算数有所减少。其中：财政拨款收入2,374.68万元，占95.7%；事业收入105.58万元，占4.3%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,480.25万元，较上年决算减少866.36万元，下降25.9%，主要原因是今年学生人数减少，教师人数也减少，而且今年未发放在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，人员经费和办公费用均比去年减少,项目支出也比去年少，所以支出较上年决算数有所减少。其中：基本支出2,465.31万元，占99.4%；项目支出14.95万元，占0.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是今年费用即时结算支付，无结转结余，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,374.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少886.71万元，下降27.2%。主要原因是今年学生人数减少，教师人数也减少，而且今年未发放在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，导致人员经费和办公费用均减少，所以财政拨款收支均比去年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,374.68万元，较上年决算数减少886.71万元，下降27.2%。主要原因是今年学生人数减少，教师人数也减少，而且今年未发放在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，导致人员经费和办公费用均减少，所以收入较上年决算数减少。较年初预算数减少471.55万元，下降16.6%。主要原因是今年学生人数减少，教师人数也减少，而且今年未发放在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，导致人员经费和办公费用均减少，所以收入较年初预算数，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,374.68万元，较上年决算数减少886.71万元，下降27.2%。主要原因是今年学生人数减少，教师人数也减少，而且今年未发放在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，导致人员经费和办公费用均减少，所以支出较上年决算数减少。较年初预算数减少471.55万元，下降16.6%。主要原因是今年学生人数减少，教师人数也减少，而且今年未发放在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，导致人员经费和办公费用均减少，所以收支出较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是今年费用即时结算支付，无结转结余，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,664.89万元，占70.1%，较年初预算数减少325.98，下降16.4%，主要原因是今年学生人数减少，教师人数也减少，而且今年未发放在职人员绩效目标考核，导致人员经费和办公费用均减少，所以教育支出比年初预算有所减少。

（2）社会保障与就业支出464.93万元，占19.6%，较年初预算数减少28.96万元，下降5.9%，主要原因是在职教师人数减少，所交的费用也减少，而且今年未发放退休健康休养费，所以较年初预算数减少。

（3）卫生健康支出127.46万元，占5.4%，较年初预算数减少50.14万元，下降28.2%，主要原因是人员调出、退休变动，人员减少，相关费用支出减少，所以较年初预算数有所减少。

（4）住房保障支出117.40万元，占4.9%，较年初预算数减少66.46万元，下降36.1%，主要原因是今年人员调出退休减少，而且年末未追加补缴公积金，所以较年初预算数有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,359.73万元。其中：人员经费1,983.30万元，较上年决算数减少689.50万元，下降25.8%，主要原因是人员调出、退休减少，年末未发放在职绩效考核和退休健康休养费，未补缴住房公积金，所以人员经费较上年决算数减少。人员经费用途主要包括教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、其他行政事业单位离退休支出、抚恤金、住房公积金。公用经费376.44万元，较上年决算数减少86.51万元，下降18.7%，主要原因是教师人数减少、学生人数减少，公用经费相应减少，而且项目也有所减少，所以公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、水电费、维修费、劳务费、福利费、培训费、工会经费、差旅费、交通费、党组织活动费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.80万元，下降100%，较上年支出数减少0.54万元，下降100%，较年初预算和上年支出减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年没有产生接待任务，所以较年初预算数和上年支出100%减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，费用支出与年初预算和上年支出持平，主要原因是我单位未发生因公出国出境费用，

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费0万元，支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费0万元，主要原因是今年未产生接待任务，费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降100%，较上年支出数减少0.54万元，下降100%，较年初预算和上年支出减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年没有产生接待任务，所以较年初预算数和上年支出100%减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未产生会议费。本年度培训费支出37.58万元，较上年决算数减少22.39万元，下降37.3%，主要原因是今年10月起出现疫情，我单位减少了教师外出学习安排，转而线上培训，所以培训费较上年减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金147.37万元；以委托第三方出具报告的方式。开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位以填报目标自评表形式开展自评，没有委托第三方开展绩效评价，绩效自评报告见附件。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位开展绩效自评，各项均完成年度绩效目标，绩效自评均为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾永梅   13983832419