一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责辖区内的文物的征集、鉴定、登编、修复、保管；

2、负责馆藏文物的陈列展示，举办和引进临时性展览；

3、开展公众美术教育、美术培训、讲座及相关社会公益服务，做好美术馆开放工作；

4、承担本区各类美术作品征集、收藏、陈列、展览工作；负责收藏作品的保管工作；

5、承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区文物管理所，挂重庆市璧山区博物馆、重庆市璧山区美术馆牌子，为重庆市璧山区文化和旅游发展委员会管理的财政全额补助公益一类事业单位，正科级。现在职在编职工12人，临聘人员1人，退休人员1名。无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计449.70万元，支出总计449.70万元。收支较上年决算数减少4.99万元,下降1.1%，主要原因是人员经费调整。

2.收入情况。2022年度收入合计449.70万元，较上年决算数减少4.99万元，下降1.1%，主要原因是人员经费调整。其中：财政拨款收入449.70万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计449.70万元，较上年决算减少4.99万元，下降1.1%，主要原因是人员经费调整。其中：基本支出259.99万元，占57.8%；项目支出189.71万元，占42.2%；。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计449.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.99万元，下降1.1%。主要原因是人员经费调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入269.30万元，较上年决算数减少185.39万元，下降40.8%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少67.87万元，下降20.1%。主要原因是项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出269.30万元，较上年决算数减少185.39万元，下降40.8%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少67.87万元，下降20.1%。主要原因是项目经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出217.21万元，占80.7%，较年初预算数减少58.32万元，下降21.2%，主要原因是减少项目支出。

（2）社会保障与就业支出26.67万元，占9.9%，较年初预算数减少0.36万元，下降1.3%，主要原因是因医保系统问题未缴纳当期的医疗补助金。

（3）卫生健康支出12.34万元，占4.6%，较年初预算数减少2.18万元，下降15%，主要原因是因医保系统问题未交纳当期的医疗补助金。

（4）城乡社区支出180.4万元，占100%，较年初预算数增加180.4万元，增长100%，主要原是增加高新区南部片区考古勘探费用。

（5）住房保障支出13.09万元，占4.9%，较年初预算数减少7.00万元，下降34.8%，主要原因因是降低公积金缴费比例。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出259.99万元。其中：人员经费214.34万元，较上年决算数减少33.51万元，下降13.5%，主要原因是降低公积金缴费比例等。人员经费用途主要包括五险二金等经费支出。公用经费45.65万元，较上年决算数减少3.17万元，下降6.5%，主要原因是减少文庙馆藏文物搬迁款支出。公用经费用途主要包括单位日常的办公费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入180.40万元，较上年决算数增加180.40万元，增长100%，主要原因是增加高新区南部片区建设项目考古调查勘探相关经费。本年支出180.40万元，较上年决算数增加180.40万元，增长100%，主要原因是增加高新区南部片区建设项目考古调查勘探相关经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.34万元，较年初预算数减少1.66万元，下降83%，主要原因是我单位减少非必要接待。较上年支出数增加0.11万元，增长47.8%，主要原因是接待文研院协商考古相关事宜等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位无因公出国事项。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位无公务车，无运行维护费用。支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车，无运行维护费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用用用车，无运行维护费用。

公务接待费0.34万元，主要用于接待文研院协商考古相关事宜等。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降83%，主要原因是减少不必要的公务接待。较上年支出数增加0.11万元，增长47.8%，主要原因是协商考古相关事宜等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未主办会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未使用培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额660.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出517.03万元、政府采购服务支出143.43万元。授予中小企业合同金额520.91万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额520.91万元，占政府采购支出总额的78.9%。主要用于采购八塘狮子桥牌坊等三个区保单位保护修缮工程相关工作等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金14.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效自评表附后公开。

1. 绩效自评报告或案例。

   无

   3.关于绩效自评结果的说明。

   无

   （三）重点绩效评价结果。

   无

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   李亿   023-41433544