一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的会务工作。

2．组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的决议、决定。

3．负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。

4．负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。

5．组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。

6．负责区政协机关人事、劳资、财务、财物、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作。

7．负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。

8．负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。

9．负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。

10．负责协调区政协各专门委员会工作。

11．负责我区市政协委员的联络以及有关学习、调研、视察等活动的组织和服务工作。

12．完成区政协领导交办的工作。

（二）机构设置

政协重庆市璧山区委员会办公室是区政协综合办事机构。区政协办公室设内设机构3个：行政科、秘书科、信访科。下设1个全额拨款事业单位：重庆市璧山区政协社情意信息中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位，无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计1,850.76万元，支出总计1,850.76万元。收支较上年决算数增加16.61万元,增长0.9%，主要原因是疫情，会议费有所增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计1,850.76万元，较上年决算数增加16.61万元，增长0.9%，主要原因是疫情原因，会议费有所增加其中：财政拨款收入1,850.76万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计1,850.76万元，较上年决算增加16.61万元，增长0.9%，主要原因是疫情原因，会议费有所增加其中：基本支出1,457.33万元，占78.7%；项目支出393.43万元，占21.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,850.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16.61万元，增长0.9%。主要原因是疫情原因，会议费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,805.76万元，较上年决算数减少28.39万元，下降1.5%。主要原因是疫情影响差旅费、培训费支出减少。较年初预算数增加155.24万元，增长9.4%。主要原因是疫情原因，会议费有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,805.76万元，较上年决算数减少28.39万元，下降1.5%。主要原因是疫情影响差旅费、培训费支出减少。较年初预算数增加155.24万元，增长9.4%。主要原因是疫情原因，会议费有所增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,436.89万元，占79.6%，较年初预算数增加139.43万元，增长10.7%，主要原因是疫情原因，会议费有所增加。

（2）卫生健康支出64.06万元，占3.5%，较年初预算数减少8.24万元，下降11.4%，主要原因是职工退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,457.33万元。其中：人员经费1,205.47万元，较上年决算数减少46.53万元，下降3.7%，主要原因是公务员工资清算，工资发放减少。人员经费用途主要包括工资、福利费和社保等。公用经费251.86万元，较上年决算数减少44.99万元，下降15.2%，主要原因是疫情原因，差旅费、培训费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45.00万元，较上年决算数增加45.00万元，增长%，主要原因是新增“渝事好商量”示范点建设费。本年支出45.00万元，较上年决算数增加45.00万元，增长%，主要原因是新增“渝事好商量”示范点建设费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计57.36万元，较年初预算数减少5.64万元，下降9%，主要原因是疫情影响，公务接待活动减少。较上年支出数增加35.49万元，增长162.3%，主要原因是增加公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费35.96万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加35.96万元，增长%，主要原因是购置公务用车。较上年支出数增加35.96万元，增长%，主要原因是购置公务用车。

公务车运行维护费17.39万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少30.61万元，下降63.8%，主要原因是疫情影响，公务活动减少。较上年支出数减少0.40万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约、减少开支。

公务接待费4.01万元，主要用于接待公务接待。费用支出较年初预算数减少10.99万元，下降73.3%，主要原因是疫情影响，公务活动减少。较上年支出数减少0.07万元，下降1.7%，主要原因是疫情影响，公务活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待23批次449人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.42元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出123.43万元，较上年决算数增加70.03万元，增长131.1%，主要原因是疫情影响，封闭召开会议，会议支出增加。本年度培训费支出21.72万元，较上年决算数减少9.81万元，下降31.1%，主要原因是疫情影响，减少培训人次。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出251.86万元，主要用于开支办公费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少44.99万元，下降15.2%，主要原因是疫情影响，差旅费、培训费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金393.42万元；

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

（1）公开范围。

对部门整体绩效自评表和25个一般项目绩效自评表进行公开，无重点项目。

（2）公开内容。

见附件1

2. 绩效自评报告或案例。

见附件2

3. 关于绩效自评结果的说明。

全部完成年度目标。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：韩旭023-41422345