一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区融媒体中心主要职责为:1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调、坚持正面宣传、团结鼓励、为全区经济社会发展提供舆论支持。2. 坚持正确舆论导向，引导社会主热点，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。3. 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，负责内容生产、审核、分发、确保安全播出。4. 编发连续性内容资料《璧山报》《璧山手机报》《璧山报数字报》5. 综合运用报纸、广播、电视、网络、微博、微信、手机报、手机台、电子阅报栏、户外大屏等多形态终端，打造自言诃控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展6. 负责人璧山网和“璧山之声”官方微博，“爱璧山”官方微信、政务APP等官方新媒体建设维护运行7. 从事大型活动策划实施、广告、专题片拍摄制作、艺术培训等文化创意产业。8. 开辟线上线下社区群众交流通道，搭建群众之间的联络纽带，为群众提供文化教育、健康医疗、生活缴费、购买商品等生活信息服务。9. 集聚用户、增强互动、扩大影响、发挥党委政府与人民群众沟通交流的桥梁作用。10. 完成区委区政府交办的其他任务。   

（二）机构设置

重庆市璧山区融媒体中心设内设机构12个：办公室、总编室、新闻部、编辑部、新媒体部、美编部、播音主持部、专题节目部、技术与安全部、经宣部、传媒创意部、财务部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市璧山区融媒体中心纳入一级预算单位，2022年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,895.15万元，支出总计1,895.15万元。收支较上年决算数减少1,315.46万元,下降41%，主要原因是根据财政相关政策压减部分支出，基本支出、项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,895.15万元，较上年决算数减少1,315.46万元，下降41%，主要原因是根据财政相关政策压减部分支出，基本支出、项目支出减少。其中：财政拨款收入1,895.15万元，占100%；3.支出情况。2022年度支出合计1,895.15万元，较上年决算减少1,315.46万元，下降41%，主要原因是其中：根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。基本支出1,207.55万元，占63.7%；项目支出687.60万元，占36.3%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,895.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,315.46万元，下降41%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,895.15万元，较上年决算数减少1,314.38万元，下降41%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。较年初预算数减少635.58万元，下降25.1%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,895.15万元，较上年决算数减少1,314.38万元，下降41%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。较年初预算数减少635.58万元，下降25.1%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末我单位一般公共预算财政拨款无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出1,665.82万元，占87.9%，较年初预算数减少616.02万元，下降27%，主要原因是根据财政相关政策压减支出，项目支出减少。

（二）社会保障与就业支出112.42万元，占5.9%，较年初预算数减少3.48万元，下降3%，主要原因是由于人员调整，缴费基数调整。

（三）卫生健康支出60.73万元，占3.2%，较年初预算数增加7.67万元，增长14.5%，主要原因是人员调整、基数调整等原因，主要用于保障职工工资福利及社会保险缴费。

（四）住房保障支出56.17万元，占3%，较年初预算数减少23.76万元，下降29.7%，主要原因是人员调整，缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,207.55万元。其中：人员经费886.94万元，较上年决算数减少200.75万元，下降18.5%，主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费320.61万元，较上年决算数减少50.94万元，下降13.7%，主要原因是人员调整，办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1.08万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1.08万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.56万元，较年初预算数减少22.44万元，下降64.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2022年未安排人员出国出访。较上年支出数减少15.01万元，下降54.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2022年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生此笔支出。公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生此笔支出。公务车运行维护费7.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.36万元，下降61.8%，主要原因是单位严格控制公务车及新闻采访车支出，2022年无公务车大型修缮费用。较上年支出数减少5.29万元，下降40.9%，主要原因是单位严格控制公务车及新闻采访车支出，2022年无公务车大型修缮费用。公务接待费4.91万元，主要用于接待上级媒体及周边媒体到我单位学习交流新闻内外宣宣传工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.09万元，下降67.3%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少9.73万元，下降66.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待48批次492人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数减少0.87万元，下降30.5%，主要原因是疫情期间安排采编人员外出学习培训较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购（无)。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和26个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金10174822.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。根据《重庆市璧山区融媒体中心2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区融媒体中心2022年度部门整体支出绩效自评总得分93.75分，等级为“优”。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附（1）璧山区2022年度部门整体支出绩效自评表

（2）璧山区2022年度项目支出绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例。

重庆市璧山区融媒体中心

2022年度整体支出绩效自评报告

目 录

一、基本情况...................................3

（一）部门基本情况..............................3

（二）预算及支出情况.............................7

二、主要成效...................................7

（一）前期准备..................................8

（二）组织实施..................................8

（三）分析评价..................................8

三、绩效评价情况及结论...........................8

四、需重点关注的问题............................12

五、建议......................................12

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益。根据《重庆市财政局关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2022〕1号）、《重庆市璧山区财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2023〕1号）文件要求，形成2022年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、部门职级

重庆市璧山区融媒体中心是区委直属财政全额补助公益二类事业单位，为正处级。

2、内设机构及编制

重庆市璧山区融媒体中心设下列内设机构：

（1）办公室。负责中心行政事务的统筹协调、综合管理；负责组织、人事，制定内部规章管理制度；负责党建、意识形态、纪检监察、督察督办、关心下一代、离退休老龄、法治、扶贫等相关工作；负责文件收发、行文、会务、文秘、机要保密、文件档案管理工作；负责采购平台管理；物资采购、招投标、公务接待、公车、物业、安保等后勤管理工作；负责领导交办的其他工作。

（2）总编室。负责定期组织召开编委会、编前会，统筹做好各媒体平台选题策划会；负责影视剧及重要节目的引进、购买、审看和广告内容的审查工作；负责频道节目编排，作品质量评定、推优、评优、创优工作；负责统筹标准化建设工作；负责媒体平台考核打分、报评、职工绩效考核、职工业务技能培训工作；负责领导交办的其他工作。

（3）新闻部。负责制定中心年度、季度、每月、每周宣传计划及报道重点；负责广播电视、报纸、新媒部平台本土新闻的策划、采访报道以及电视节目的后期制作工作；负责中心记者的管理、调度；负责内、外宣工作以及与中央市级媒体的新闻宣传通联、采访对接等工作；负责领导交办的其他工作。

（4）编辑部。负责报纸、广播电视新闻的文稿统筹编辑校对工作；负责领导交办的其他工作。

（5）新媒体部。负责手机客户端、网站、微信公众号、手机报、手机台、微博、头条号、抖音号等新媒体平台文字、图片、视频等内容的编辑、制作、发布、管理工作；负责全媒体直播统筹工作；负责领导交办的其他工作。

（6）美编部。负责电视广播、报纸、新媒体节目和栏目、大屏背景的包装美化、报纸版面制作传输、印刷投递，节目改版、报纸改版等工作；负责视频影像、报纸文字、照片、新媒体平台资料的收集、整理、入库；负责做好媒体资产编目工作，方便快捷调用；负责领导交办的其他工作。

（7）播音主持部。负责全媒体平台节目的出像、配音、主持工作；负责广播节目的策划、采编及广播外宣工作；负责区内大型文艺节目的主持工作；负责广播节目编排工作；负责领导交办的其他工作。

（8）专题节目部。负责电视专题栏目的制作；负责政务专题片、纪录片、微电影、微视频、公益广告等非新闻类视频节目的生产创作，负责领导交办的其他工作。

（9）技术部。负责中心所有技术设备的管理、维护保养工作；负责媒体技术规划及新技术推广、应用；负责报纸、广播电视、新媒体等技术系统维护工作；负责大型活动设备前期搭建工作；负责《璧山新闻》类栏目出像录制工作；负责制作播出媒资网站、新媒体等系统的等级保护；负责网络安全工作；负责全媒体平台的监听监看和安全播出工作；负责科学编制安播应急预案及其相关规章制度；负责采访设备的管理收发工作；负责领导交办的其他工作。负责领导交办的其他工作。

（10）经宣部。负责公益性广告、公告、通告的制作工作；负责中心经济宣传工作、文化产业经营工作；负责领导交办的其他工作。

（11）传媒创意部。负责各媒体平台的统筹推广；负责大型宣传报道、大型文化活动的策划工作；负责全媒体运营管理，承接媒体经营业务；负责公益性广告、公告、通告的制作工作；负责中心经济宣传工作、文化产业经营工作；负责领导交办的其他工作。

（12）财务部。负责中心财务、预决算、固定资产管理、资金统筹调度使用、负责配合上级审计、财政税收等部门检查督查工作；负责媒体经营事项中的财务收支监管及合同管理；负责内控制度建设工作；负责医保、社保、税收、住房公积金缴纳等干部职工工资福利及通讯员稿费发放工作；负责做好债权、债务的清理结算等工作；负责领导交办的其他工作

2022年末编制部门核定璧山区融媒体中心在职人员编制数为51人，其中非参公事业人员47人；年末实有在职人员47人。

3、职能职责

（1）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

（2）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。

（3）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，负责内容生产、审核、分发，确保安全播出。

（4）编发连续性内部资料《璧山报》《璧山手机报》《璧山报数字报》。

（5）综合运用报纸、广播、电视、网站、微博、微信、手机报、手机台、电子阅报栏、户外大屏等多形态终端，打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（6）负责璧山网和“璧山之声”官方微博，“和美璧山”官方微信、政务APP等官方新媒体建设、维护、运行。

（7）从事大型活动策划实施，广告、专题宣传片拍摄制作，艺术培训等文化创意产业，“媒体+N”信息技术产业。

（8）集聚用户、增强互动、扩大影响，发挥党委政府与人民群众沟通交流的桥梁作用。

（9）开辟线上线下社区群众交流通道。搭建群众之间的联络纽带。为群众提供文化教育、旅游出行、健康医疗、生活缴费、购买商品等社会信息服务。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）预算及支出情况

1、财政资金整体支出

2022年财政资金年初支出预算为25307315.5元，年中调整预算为18951506.92元，上年结转0万元，调整后支出预算为18951506.92元；年末支出决算为18951506.92元，年末结转和结余为0万元。

2、部门“三公”经费支出

2021年“三公”经费支出总额125559.96元，其中：公务车运行维护费76448.96元、国内公务接待49111元。年初预算支出35万元，比预算减少224440.04元，主要原因是车辆维修费减少、严格控制公务接待标准、尽量在机关食堂就餐。公务用车保有量为4辆、无因公出国（境）团组数及人数，国内公务接待48批次及492人数。 

二、主要成效

1、前期准备

根据《重庆市璧山区财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2023〕1号）文件要求，我单位高度重视绩效评价，组成由单位领导、财务部、各业务科室负责人和项目负责人组成的自评小组，制定自评方案，明确自评程序和方法，通知要求资金使用科室上报资金使用情况、项目实施情况及计划绩效目标完成情况。

2、组织实施

本次绩效评价工作分为两个阶段：

第一个阶段为评价准备阶段，自评小组梳理和研读了国家层面、市级层面、区级层面与本次评价项目有关的政策文件，获得项目资料。

第二个阶段为实施评价阶段，自评小组在2023年3月1日至3月10日开展评价实施。取得评价项目的进度和资金筹集支出情况等资料，填写《重庆市璧山区融媒体中心2022年度部门整体支出绩效自评表》并撰写自评报告。

3、分析评价

2023年3月11日至3月18日，自评小组根据《重庆市璧山区融媒体中心2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系以及自评报告的分析情况，对初稿进行审核，按照相关文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对部门整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见，形成部门整体绩效评价报告。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区融媒体中心2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区融媒体中心2022年度部门整体支出绩效自评总得分93.75分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

1、预算执行率分析

随着财政管理体制的完善、改革，已逐步形成了基础性的预算管理模式。预算执行作为事业单位财政预算管理中的主要环节，预算执行率直接影响着财政资金的使用效果。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、对内宣传报道分析

一年来，区融媒体中心搭建的璧山电视台、《璧山报》、爱璧山APP、微璧山微信公众号、璧山融媒微信公众号、璧山发布视频号、爱璧山抖音号等17个新闻宣传发布平台，点击量10万+、100万+的融媒体作品不断涌现，充分展示了璧山在成渝地区双城经济圈建设中的创新做法和生动实践。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、对外宣传报道分析

外宣方面，2022年，区融媒体中心在央视平台用稿和央视直播节目用稿总计54条，。在重庆电视台用稿 315条，其中《重庆新闻联播》185条，其他栏目《午间新闻》《第1眼》以及区县政务 145条，在《重庆日报》总计用稿158条，新华社新闻信息中心、新华社县级融媒体研究中心联合发布了2021年全国县融中心优秀奖，璧山区融媒体中心从全国1000多个县级融媒体中心的2000多个申报奖中脱颖而出，荣获“优秀入围奖”，是重庆唯一一个获该奖项的区县级融媒体中心。媒体粘性进一步增强，极大地展示了璧山良好城市形象，有效扩大了璧山的对外影响力和美誉度。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、新闻宣传报道覆盖率分析

区融媒体中心搭建的璧山电视台、《手机报》、直录播宣传、《爱璧山》APP、重庆日报官方网站璧山专页制作等在不同的平台进行新闻宣传，点击量10万＋，100万＋的融媒体作品不断涌现，其新闻宣传大面积地覆盖到了人民群众。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5、媒体融合度分析

一年来，区融媒体中心在实施大部制管理模式下根据职能职责划分，与区文旅公司深度融合、互相支撑配合，增加了媒体+政务+服务+商务、政务新媒体托管等经营内容。进一步打破部门壁垒，实现了垂直管理，提高了指挥效能。将上游与下游、网上与网下、内容与运营充分融合，围绕新经济、新业态、新场景发展数字文创、数字文旅，让社会效益与经济效益有序管控、实现从“相加”到“相融”。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、舆论影响力分析

影响力是新闻媒介存在价值的最重要的体现方式。作为特殊的精神产品的提供者，尽管新闻媒介一样要适应市场经济条件，但依然不能错失衡量标准。好的新闻报道当散发强烈的感受性，当新闻内容与表现形式构成巨大的感染力，那么舆论的影响力就会扩大。根据评价标准，该指标得89.47%权重分。

7、预决算公开率（涉密信息除外）分析

政府部门只是预算决算信息公开的主体之一，除了政府部门，还有相当一些单位和部门也是预算公开的主体。这些部门由公共财政供养，从国库拿钱，属于预算执行部门。按照预算法的规定，这些部门和政府部门一样，都应该向社会公众公开预算决算信息。目前璧山区融媒体中心预算公开的广度已经相当可观。根据评价标准，该指标得100%权重分。

8、项目绩效管理率分析

通过项目绩效管理，达成了融媒体中心的战略规划和远景目标，项目绩效管理是为企业战略规划和远景目标的实现服务的，这是企业管理的大局，也是绩效管理努力的方向；提高了项目成员的绩效水平这也是绩效管理的主要内容，目标之一。根据评价标准，该指标得100%权重分。

9、广大群众满意度分析

这一年，中心聚集区委、区政府重点工作，开设“非遗手艺人、故事会、田园好风光、家有宝贝”栏目，对乡村振兴、党建引领小区治理成果、农村人居环境整治成果等进行了系统宣传；营造了全区党史学习教育的浓厚氛围，丰富了群众的业余生活，对各种节目、报刊、服务的满意度都较好。根据评价标准，该指标得100%权重分。

10、本单位职工满意度分析

2022年8月2日，重庆市新闻工作者协会揭晓第十五届重庆新闻奖评选结果，璧山区融媒体中心共4件作品获奖，其中，与华龙网联合发布的《视频|生死时速！重庆街头一少年卷入车底，30秒来了40人抬车》获评一等奖，。中心原创作品《非遗手艺人之微刻大师潘启慧》获2022年全国县级融媒体中心优秀作品夏赛获奖作品三等奖。根据评价标准，该指标得100%权重分。

四、需重点关注的问题

舆论影响力还有待提高

融媒体中心在舆论宣传方面，无论是外宣还是内宣都做了大量的工作，不仅搭建了璧山电视台、《璧山报》等17个新闻宣传发布平台，而且还取得了一定的成就。点击量10万+、 100万+的融媒体作品不断涌现，区融媒体中心在央视平台用稿和央视直播节目用稿总计 54条，但是目前新闻宣传工作形式较为单一，虽然宣传扩大了知晓度，但是舆论影响力还有待提高。

五、有关建议

一是融媒体中心在开展新闻宣传工作的时候，不要千篇一律描述，也不要大题概括的汇总，从而失去了宣传工作的根本价值。二是加大培养新闻宣传工作人员综合素质，对人员感知舆论变化的能力、处理舆论新闻的能力，使用网络化技术进行宣传的能力进行多方面的考核与审查。

关于绩效自评结果的说明：无

重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何玲  023-41434373