一、部门基本情况

（一）职能职责

1、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

2、开展生动活泼、形式多样的读者服务工作，丰富人民群众文化生活。

3、收集、整理、保管包括地方文献在内的文献资料，并利用其开展服务工作。

4、对本地区其他类型的图书馆（室）进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

5、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

璧山区图书馆是区文旅委下属全额拨款的事业单位。璧山区图书馆内设办公室、财务室、采编室、参考咨询部、后勤部、活动辅导部、流通部、网络部、专题文献中心等9个部门。在编10人，在岗9人，区文旅委借调人员1名，经批准临聘人员7人，外派人员25名，退休人员5名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2022年决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计650.08万元，支出总计650.08万元。收支较上年决算数减少73.31万元,下降10.1%，主要原因是一是人员变动；二是受疫情影响；三是厉行节约。

2.收入情况。2022年度收入合计650.08万元，较上年决算数减少66.01万元，下降9.2%，主要原因是一是人员变动；二是受疫情影响。其中：财政拨款收入650.08万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计650.04万元，较上年决算减少67.85万元，下降9.5%，主要原因是（1）人员变动；（2）受疫情影响，图书馆闭馆了一段时间。其中：基本支出227.92万元，占35.1%；项目支出422.12万元，占64.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.04万元，较上年决算数减少5.46万元，下降99.3%，主要原因是两年以上结转结余资金上交财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计650.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少73.31万元，下降10.1%。主要原因是一是人员的变动；二是受疫情影响，图书馆闭馆了一段时间；三是厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入650.08万元，较上年决算数减少66.01万元，下降9.2%。主要原因是一是人员变动；二是受疫情影响；三是厉行节约。较年初预算数减少202.92万元，下降23.8%。主要原因是一是人员表动；二是受疫情影响，活动规模有所缩减，活动形式有所变化；三是厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出650.04万元，较上年决算数减少67.85万元，下降9.5%。主要原因是一是人员表动；二是受疫情影响，活动规模有所缩减，活动形式有所变化；三是厉行节约。较年初预算数减少202.96万元，下降23.8%。主要原因是一是人员表动；二是受疫情影响，活动规模有所缩减，活动形式有所变化；三是厉行节约。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.04万元，较上年决算数减少5.46万元，下降99.3%，主要原因是两年以上结转结余资金上交财政。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出600.13万元，占92.3%，较年初预算数减少189.83万元，下降24%，主要原因是2022年受疫情影响，图书馆闭馆了一段时间，同时在开展相应活动时，规模有所缩减；活动形式有所转变，线下活动转为线上活动 。

（2）社会保障与就业支出30.27万元，占4.7%，较年初预算数减少2.82万元，下降8.5%，主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出10.32万元，占1.6%，较年初预算数减少3.33万元，下降24.4%，主要原因是人员变动和公务员医疗补助延迟。

（4）住房保障支出9.32万元，占1.6%，较年初预算数减少6.97万元，下降42.8%，主要原因是人员变动和受政策影响。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.92万元。其中：人员经费185.56万元，较上年决算数减少43.38万元，下降18.9%，主要原因是人员变动和政策影响。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费以及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费42.36万元，较上年决算数减少4.97万元，下降10.5%，主要原因是2022年图书馆受疫情影响，闭馆了一段时间。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费福利费以及其他商品支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.80万元，较年初预算数减少4.20万元，下降84%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是受疫情的影响，图书馆闭馆一段时间。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是受疫情影响，图书馆闭馆一段时间。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.75万元，主要用于流动图书车保养、维修及加油。费用支出较年初预算数减少4.25万元，下降85%，主要原因是公车使用按公务用车管理规定办法执行，杜绝公车违规使用；按照中央八项规定严格执行，厉行节约、勤俭持家等。较上年支出数增加0.08万元，增长11.9%，主要原因一是油价上涨。

公务接待费0.05万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是预算的时候没有安排公务接待费。较上年支出数减少0.09万元，下降64.3%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严格控制公务接待费用支出；同时受疫情影响，减少大型活动的承办和开展。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费。

本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于单位专业技术人员公需科目的培训和学习。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额513.75万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出509.06万元。授予中小企业合同金额258.99万元，占政府采购支出总额的50.4%，其中：授予小微企业合同金额258.99万元，占政府采购支出总额的50.4%。主要用于采购劳务派遣人员工资及管理费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和五个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评五项，涉及资金356.58万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

重庆市璧山区图书馆

2022年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、向公众免费开放，收集、整理、保存包括地方文献、数字资源在内的文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

2、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

3、推动、引导、服务全民阅读工作，丰富人民群众文化生活。

4、对本地区其他类型的图书馆（室）进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

5、承办区委、区府及主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

根据上述职责，重庆市璧山区图书馆编制人数10人，实有42人（正编10人，临聘7人，劳务派遣25人），内设7个科室：办公室、财务室、活动辅导部、后勤部、流通部、采编室、网络部。

1、办公室。处理日常事务，搞好部门之间的协调配合；负责上下级之间的沟通；负责本单位的人事、对外宣传、应急问题处理等工作；负责馆内外业务协调；履行全馆治安保卫、消防安全、内保工作；配合各部门完成办公用品、日常用品的采购。

2、财务室。日常财务工作，编制财务计划、预决算，及各种财务报表；建立会计文书档案，做好会计凭证、账簿装订保管；管理好固定资产。

3、活动辅导部。组织全民阅读推广活动的职责，策划、组织实施全馆全年阅读推广活动、公益性讲座、展览等；对基层进行业务辅导。

4、后勤部。负责后勤保障、物业管理、新馆建设及维护等工作；负责全馆所有资产采购（图书资料除外），组织开展招投标、政府采购项目。

5、采编部。参与图书采购，负责对到馆新书进行验收；承担各类文献采访与组织、书目数据库建设与维护等工作，承担我馆采编部的日常管理与服务工作。

6、流通部。负责书刊外借，掌握借还书、入库、出库、馆藏查询，读者查询和图书统计等计算机管理工作；负责本部门有关业务统计，了解读者借阅动态；做好新书上架工作，并做好读者推荐新书工作；开展面向社会的信息咨询、科技查新与参考服务，统筹全馆信息咨询服务；履行地方文献与特藏文献收集、保存、服务等职责。

7、网络部。履行网络与数字图书馆服务、阅读推广等职责；负责网络安全工作；负责计算机网络系统、图书馆应用系统、数据库系统等规划、建设与技术支持，负责各类终端设备的采购、管理与维护。

（三）预算及支出情况。

2022年年初预算数8126763.2元，全年（调整）预算数6500439.46元，全年执行数6500439.46元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

我单位开展了自评工作并成立了自评工作小组，小组成员分别根据项目如何实施、使用、指标库要求等对各个项目进行了评分。

三、绩效评价情况及结论

我单位2022年能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标，整体支出绩效自评98分，等级优。

年初预算数8126763.2元，全年（调整）预算数6500439.46元，全年执行数6500439.46元，执行率100%，具体绩效评价情况如下：

1.阅读推广活动年度指标值大于等于58场，全年完成值90场，指标得分15分；

2. 全年免费对外开放时长年度指标值大于等于360天，全年完成值为329天，得分系数90%，指标得分9分，由于疫情影响，全馆闭馆了31天。

3.新书期刊商家量年度指标值大于等于25000册，全年完成值26780册，指标得分10分。

4.读者满意度年度指标值为95%，全年完成值为93%，得分系数为90%，指标得分9分，由于是公共文化服务需要不断提高去满足读者日益增长的文化需求。

5.年到馆人次数年度指标值400000人次，全年完成值446785人次，实现100%全覆盖，指标得分15分。

6.建设分馆、流通点年度指标值为30个，全年完成值为32个，完成100%覆盖，指标得分为10分。

7.预决算公开率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成100%覆盖，指标得分为10分。

8.数字资源浏览量度指标值大于等于110万人次，全年完成值126万人次，得分系数为100%，指标得分10分。

9.文献外借册次度指标值大于等于100000册次，全年完成值131020册次，得分系数为100%，指标得分10分。

四、主要经验及做法

1.绩效管理制度建设日趋完善，资金使用更加精细化、科学化管理，强化了预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

2.我单位对预算绩效进行跟踪监控。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的重要一环，也能促进高效、节约使用财政资金。

五、存在的问题和建议

1. 我单位属于面向社会提供文化服务的公共场所，服务时间长，服务面积大，服务对象多，且容易受到一些外在不确定因素的影响，造成项目实施过程中出现年度完成值出现偏差的情况。

2. 对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化。预算管理、绩效管理、资金管理需进一步加强。

3. 人员的专业化层次需进一步提升，业务能力需进一步强化。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

财政局正委托第三方对图书馆新馆运行费展开绩效评价，此项工作正在进行中，截至9月，未出评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

江小娅   023-41688497