一、部门基本情况

重庆市璧山区供销合作社，单位地址：璧山区璧城街道向阳街132号三楼。单位性质为参照公务员管理的正科级事业单位。编制2021年决算时有在职职工16人，离退休人员27人，临聘人员2人。另有享受财政补助的军转干人员14人、离退休遗属人员8人、建国初参加工作人员3人。

（一）职能职责。

单位的主要职责为对所属公司和基层供销社的农业生产资料、再生资源、烟花爆竹、日用消费品、农副产品等经营业务的指导管理，指导推进全区农民合作经济组织发展，参与农业产业化经营工作，依法运营本级社社有资产，维护社有资产的完整性，实现社有资产保值增值，处理好全区供销社系统的历史遗留问题，确保全区供销社系统的安全稳定。

（ 二）机构设置。

璧山区供销社内设3个科室，下辖7个公司和7个基层供销社。公司和基层供销社为独立核算的企业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计752.95万元，支出总计752.95万元。收支较上年决算数减少357.65万元,下降32.2%，主要原因是重庆智慧农服集团公司组建项目经费减少收支145万元，废旧农膜回收处置及新型农膜推广补助经费减少收支122.63万元，“三社”融合发展项目等减少收支107.54万元。

2.收入情况。2022年度收入合计752.95万元，较上年决算数减少357.65万元，下降32.2%，主要原因是重庆智慧农服集团公司组建项目经费减少收入145万元，废旧农膜回收处置及新型农膜推广补助经费减少收入122.63万元，“三社”融合发展项目等减少收入107.54万元。其中：财政拨款收入752.95万元，占100%；。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计752.95万元，较上年决算减少357.65万元，下降32.2%，主要原因是重庆智慧农服集团公司组建项目经费等减少支出145万元，废旧农膜回收处置及新型农膜推广补助经费减少支出122.63万元，“三社”融合发展项目减少支出107.54万元。其中：基本支出603.60万元，占80.2%；项目支出149.36万元，占19.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数一致，主要原因是2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计752.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少357.65万元，下降32.2%。主要原因是重庆智慧农服集团公司组建项目经费减少财政拨款收支145万元，废旧农膜回收处置及新型农膜推广补助经费减少财政拨款收支122.63万元，“三社”融合发展项目等减少财政拨款收支107.54万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入748.06万元，较上年决算数减少362.54万元，下降32.6%。主要原因是重庆智慧农服集团公司组建项目经费减少财政拨款收支145万元，废旧农膜回收处置及新型农膜推广补助经费减少财政拨款收支122.63万元，“三社”融合发展项目等减少财政拨款收支102.65万元。较年初预算数减少332.67万元，下降30.8%。主要原因是“三社”融合发展项目等减少财政拨款预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出748.06万元，较上年决算数减少362.54万元，下降32.6%。主要原因是重庆智慧农服集团公司组建项目经费减少财政拨款收支145万元，废旧农膜回收处置及新型农膜推广补助经费减少财政拨款收支122.63万元，“三社”融合发展项目等减少财政拨款收支102.65万元。较年初预算数减少332.67万元，下降30.8%。主要原因是“三社”融合发展项目等减少财政拨款预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加一致，主要原因是2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.66万元，占0.5%，较年初预算数增加3.66万元，增长%，主要原因是2022年增加一名职工和调资等。

（2）社会保障与就业支出151.74万元，占20.3%，较年初预算数增加31.08万元，增长25.8%，主要原因是增加一名职工和调资等支出。

（3）卫生健康支出27.61万元，占3.7%，较年初预算数减少7.55万元，下降21.5%，主要原因是公务员补助由医保局统一缴的。

（4）节能环保支出77.60万元，占10.4%，较年初预算数增加77.60万元，增长%，主要原因是提前下达2022年废弃农膜回收利用资金77.6万元是财政追加的项目支出。

（5）农林水支出41.39万元，占5.5%，较年初预算数减少78.61万元，下降65.5%，主要原因是“三社”融合发展项目等减少财政拨款支出。

（6）商业服务业等支出426.03万元，占57%，较年初预算数减少351.58万元，下降45.2%，主要原因是废旧农膜回收处置及新型农膜推广补助经费和““三社”融合发展项目等减少财政拨款支出。

（7）住房保障支出20.02万元，占2.7%，较年初预算数减少7.28万元，下降26.7%，主要原因是调减了职工公积金缴存基数

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出603.60万元。其中：人员经费499.57万元，较上年决算数增加12.93万元，增长2.7%，主要原因是增加一名职工和调资等支出。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，养老保险，职业年金，住房公积金，医疗费等，对个人和家族的补助等。公用经费104.03万元，较上年决算数增加4.60万元，增长4.6%，主要原因是增加一名职工。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训会及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.89万元，较上年决算数增加4.89万元，增长100%，主要原因是增加办公场地搬迁费4.98万元。本年支出4.89万元，较上年决算数增加4.89万元，增长100%，主要原因是增加办公场地搬迁费支出4.98万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少1.74万元，下降87%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，我单位从2016年起实施公车改革，未保留公务车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持在较低水平。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少2.11万元，下降89%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，我单位从2016年起实施公车改革，未保留公务车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持在较低水平。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与上年持平，主要原因本单位无因公出国（境）费用。较上年支出与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数与上年持平，主要原因是本公务车购置。较上年支出数与上年持平，主要原因是本公务车购置。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出与上年持平，主要原因是本单位无公务车运行维护。较上年支出数与上年持平，主要原因是本单位无公务车运行维护。

公务接待费0.26万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降87%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少2.11万元，下降89%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持在较低水平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费62.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.55万元，下降100%，主要原因是2022年无会议费支出。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数减少0.74万元，下降80.4%，主要原因是疫情防控要求，调整部分培训为线上培训，节约了学习资料等支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出104.03万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、补充工会经费不足部分等。机关运行经费较上年决算数增加4.60万元，增长4.6%，主要原因是增加了1名职工。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额266.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出266.00万元。授予中小企业合同金额266.88万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额266.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑一台和废弃农膜回收利用采购服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体六个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评六项，涉及资金149.36万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评结果：

整体绩效自评表见附件2，项目绩效自评表见附件3

2．绩效自评报告。

本部门2022年整体绩效自评报告见附件4。

3．关于绩效自评结果的说明。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有区财政局委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41433447