一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区河边小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3.做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。 

5.高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。 

6.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性。

7.从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。 

8.转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

9.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。 

10.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

11.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。 

12.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13.抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）机构设置。

本部门属正科级事业单位；编制人数43人，实有在岗在编人员43人；2022年年末实有退休教师77人；经批准临聘人员8人（保安），自聘人员13人。2022年共有小学生518名，16个教学班。幼儿园学生160人，5个教学班。内设教导处和总务处两个处室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位一级预算单位。无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计1,300.04万元，支出总计1,300.04万元。收支较上年决算数减少384.08万元,下降22.8%，主要原因是学生公用经费收支减少；在职职工养老保险、职业年金、住房公积金等收支全面减少；退休健康疗养费2021年补支出2020年人平增加26600元/年，2022年无此项收入和支出。

2、收入情况。2022年度收入合计1,300.04万元，较上年决算数减少384.08万元，下降22.8%，主要原因是（1）学生人数较少，公用经费收入减少；（2）在职职工住房公积金奖励性绩效部分未匹配，公积金收入减少；（3）2021年补发了2020年退休健康休养费26600元/人/年，2022年支出仅为本年度；（4）职工人数减少，养老保险等收入相应减少。其中：财政拨款收入1,226.17万元，占94.3%；事业收入73.87万元，占5.7%。

3、支出情况。2022年度支出合计1,300.04万元，较上年决算减少384.08万元，下降22.8%，主要原因是（1）学生人数较少，公用经费支出减少；（2）在职职工住房公积金奖励性绩效部分未匹配，公积金支出减少；（3）2021年补发了2020年退休健康休养费26600元/人/年，2022年支出仅为本年度；（4）职工人数减少，养老保险等支出相应减少。其中：基本支出1,297.21万元，占99.8%；项目支出2.83万元，占0.2%；

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是2021年度和2022年度均无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,226.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少414.74万元，下降25.3%。主要原因是（1）学生人数较少，公用经费收支减少；（2）在职职工住房公积金奖励性绩效部分未匹配，公积金收支减少；（3）2021年补发了2020年退休健康休养费26600元/人/年，2022年支出仅为本年度；（4）职工人数减少，养老保险等收支相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,225.50万元，较上年决算数减少415.41万元，下降25.3%。主要原因是（1）学生人数较少，公用经费收入减少；（2）在职职工住房公积金奖励性绩效部分未匹配，公积金收入减少；（3）2021年补发了2020年退休健康休养费26600元/人/年，2022年收入仅为本年度；（4）职工人数减少，养老保险等收入相应减少。较年初预算数减少235.76万元，下降16.1%。主要原因是（1）人员调出、退休等变动从而导致人员经费和公用经费拨款减少；（2）在职职工住房公积金奖励性绩效部分预算有收入，但本部分公积金实际未匹配分配，公积金收入减少；（3）退休人员死亡人员预算部分26600元/人/年，实际收入有剩余；此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,225.50万元，较上年决算数减少415.41万元，下降25.3%。主要原因是（1）学生人数较少，公用经费支出减少；（2）在职职工住房公积金奖励性绩效部分未匹配，公积金支出减少；（3）2021年补发了2020年退休健康休养费26600元/人/年，2022年支出仅为本年度，退休经费支出减少；较年初预算数减少235.76万元，下降16.1%。主要原因是（1）人员调出、退休等变动从而导致人员经费和公用经费拨款减少；（2）在职职工住房公积金奖励性绩效部分预算有收入，但本部分公积金实际未匹配支出，公积金支出减少；（3）退休人员死亡人员预算部分26600元/人/年，实际支出有剩余；

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年均无结余。

4、比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出786.40万元，占64.2%，较年初预算数减少149.62，下降16%，主要原因是①学生人数较少，公用经费支出减少；②职工人数减少，工资等相应支出减少。

（2）社会保障与就业支出313.64万元，占25.6%，较年初预算数减少21.01万元，下降6.3%，主要原因是①退休死亡，2022年退休健康休养费26600元/人/年健康休养费未全部支出；②职工人数减少，养老保险等支出相应减少。

（3）卫生健康支出67.91万元，占5.5%，较年初预算数减少36.81万元，下降35.2%，主要原因是2021年年初预算公务员医疗补助因上级社保系统原因，由财政直接支付，学校减少了支出。

（4）住房保障支出57.55万元，占4.7%，较年初预算数减少28.32万元，下降33%，主要原因是在职职工住房公积金奖励性绩效部分预算有收入，但本部分公积金实际未匹配支出，公积金支出减少；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.34万元。其中：人员经费1,048.06万元，较上年决算数减少349.38万元，下降25%，主要原因是①职工人数减少，工资等人员支出相应减少；②在职职工事业单位“超额”绩效部分预算有收入，但本部分公积金实际未匹配分配，公积金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费175.27万元，较上年决算数减少33.35万元，下降16%，主要原因是①在校学生数和幼儿人数较2019年有所减少，从而导致学生和幼儿公用经费支出减少；②学校厉行节约，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.67万元，较上年决算数增加0.67万元，增长0%，主要原因是本年度中期上级追加安排乡村学校少年宫专项运行资金。本年支出0.67万元，较上年决算数增加0.67万元，增长0%，主要原因是本年度中期上级追加安排乡村学校少年宫专项运行资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.58万元，较年初预算数减少1.17万元，下降66.9%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.09万元，增长18.4%，主要原因是学生参加上级活动就餐经费及假期期间职工到校处理临时事务工作用餐数量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度无人员因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，主要用于本单位无公务车，2022年度未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位无公务车，2022年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.58万元，主要用于接待专家到校培训、指导教育教学工作、学生外出参赛工作餐费等接待支出。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降66.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数持平，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.09万元，增长18.4%，主要原因是主要原因是学生参加上级活动就餐经费及假期期间职工到校处理临时事务工作用餐数量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次158人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费36.46元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有相关经费支出。本年度培训费支出8.49万元，较上年决算数减少3.22万元，下降27.5%，主要原因是疫情影响，在校教学时间相对教师，教师外出培训时间相对2021年减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购教学用电脑采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金17.17万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

单位基本情况。(1)职能职责：我单位为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：①树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。②做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。③高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。④严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性。从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。⑤转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。⑥建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。⑦重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。⑧搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。⑨做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。⑩抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。认真搞好校产、经费的管理和使用工作。(2)编制及内设机构情况。本部门属正科级事业单位；编制人数45人，实有在岗在编人员44人；2022年年末实有退休教师77人；经批准临聘人员8人（保安），自聘人员13人。2022年共有小学生518名，16个教学班。幼儿园学生160人，5个教学班。内设教导处和总务处两个处室。

预算及支出情况。收入支出总体情况说明:(1）收入情况。2022单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1,226.17万元，收到事业收入73.87万元，合计收入1300.04万元。其中项目收入2.83万元，为学生免费午餐补助2.16万元；乡村少年宫补助0.67万元。（2）支出情况。2022年度支出合计1300.04万元，其中项目支出2.83万元。（3）结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

绩效评价基本情况。（一）绩效评价目的：年初设定该项目的绩效目标，根据项目进度实施经费拨付。（二）绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。（三）绩效评价工作过程：2023年2月20日，成立以郭兵为组长，段世琼为副组长，相应人员为组员的2022年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作。小组成员分工明确，具体如下：（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

绩效评价情况及结论。（一）2022年投入学生免费午餐补助项目资金2.16万元，乡村少年宫补助0.67万元。已使用2.83万元，资金结转0万元，资金到位率100%。 （二）管理：在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对项目实施监督管理及拨付经费，确保项目顺利开展。（三）产出：完成项目要求的内容,项目公示按规定执行，项目验收结果通过。（四）效果：（1）社会效益：学生营养餐及免费午餐补助项目的实施，解决了生活困难学生的午餐问题，全面提高了学生的午餐质量。项目的实施，体现了政府加强对基础教育发展的投入，使学生及社会充分感受政策带来的优越感和幸福感。（2）社会公众满意度：较为满意。（五）评价结果和评价结论：本项目自评结果，达到预期绩效目标。

主要经验及做法：由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。

存在的问题和建议：希望政府进一步加大对教育的投入，以把我校义务教育工作搞得更好。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位2022年对部门整体和3个项目开展了绩效自评，3个项目和整体绩效自评结果都很好，等级均为优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李继兰   023-41620294