一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区青杠初级中学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育中学校，属正科级单位；编制人数104人，实有在岗在编人员103人，退休27人。现有32个教学班，学生人数1608人。本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进中小学义务教育教学工作。主要范围是青杠街道片区及部分外来务工子女的义务教育初中阶段教育工作。

（二）机构设置

本单位内设机构为:教导处、德育处、总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,405.01万元，支出总计2,405.01万元。收支较上年决算数减少745.07万元,下降23.7%，主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计2,405.01万元，较上年决算数减少745.07万元，下降23.7%，主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。其中：财政拨款收入2,403.01万元，占99.9%；其他收入2.00万元，占0.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,405.01万元，较上年决算减少745.07万元，下降23.7%，主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。其中：基本支出2,355.72万元，占98%；项目支出49.29万元，占2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,403.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少747.07万元，下降23.7%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,403.01万元，较上年决算数减少747.07万元，下降23.7%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。较年初预算数减少502.45万元，下降17.3%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,403.01万元，较上年决算数减少747.07万元，下降23.7%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。较年初预算数减少502.45万元，下降17.3%。主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,855.32万元，占77.2%，较年初预算数减少419.09，下降18.4%，主要原因是未发放2022年终结性绩效。

（2）社会保障与就业支出315.46万元，占13.1%，较年初预算数增加9.18万元，增长3%，主要原因是新招聘了人员，社保缴费支出增加。

（3）卫生健康支出113.77万元，占4.7%，较年初预算数减少30.13万元，下降20.9%，主要原因是公务员医疗补助年初纳入了预算，但未缴费，造成了支出减少。

（4）住房保障支出118.45万元，占4.9%，较年初预算数减少62.42万元，下降34.5%，主要原因是年初预算超额绩效纳入公积金缴费基数，而缴费时没有将超额绩效纳入公积金缴费基数，因此支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,355.72万元。其中：人员经费1,812.09万元，较上年决算数减少743.42万元，下降29.1%，主要原因是2022年未发放终结性绩效工资，公务员医疗补助未缴费，住房公积金缴费基数减少等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补助、绩效工资，五险公积金缴费等。公用经费543.62万元，较上年决算数增加44.52万元，增长8.9%，主要原因是学校增加了一些设备，比如空调，相应的办公水电维修等支出加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等，较上年支出数减少0.40万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位一直未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元，本单位无公务车。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位一直无公务车。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务车，不需要维护。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位无公务车，不需要维护。

公务接待费0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是本年我单位未发生公务接待费支出，较上年支出数减少0.40万元，下降100%，主要原因是本年我单位未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，较上年决算数持平，主要原因是无会议费用支出。本年度培训费支出10.40万元，较上年决算数减少1.10万元，下降9.6%，主要原因是疫情原因，导致外出培训项目减少，教师外出培训学习减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额71.72万元，其中：政府采购货物支出71.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品，办公设备，防疫物资，清洁用具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金49.29万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体支出绩效自评表（见附件1）

一般性项目绩效自评表（见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

（见附件3）

3.关于绩效自评结果的说明。

从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

叶帮六   023-41782022