一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区大兴初级中学校地处璧山区西南部的大兴镇大同街58号，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。重庆市璧山区大兴初级学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育、教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置

2022年度，我单位属正科级事业单位，独立编制机构数1个，内设2个科室，分别是总务处、教导处。2022年单位在职事业编制为70人，实有在岗在编人员70人，退休教职工0人（2017年3月纳入社保局管理），财政遗属供养人员13人。15个教学班，724名学生。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,883.82万元，支出总计1,883.82万元。收支较上年决算数减少531.94万元,下降22%，主要原因是2022年未发放基础绩效考核部分、退休人员健康休养费；超额绩效未纳入住房公积金缴费基数、公务员医疗补助由财政统一划拨及项目支出减少等，导致教育支出较上年减少231.18万元，减少13.8%，社会保障和就业支出较上年减少254.27万元，减少41%，卫生健康支出较上年减少20.52万元，减少17.7%，住房保障支出较上年减少43.97万元，减少32.6%。

2.收入情况。2022年度收入合计1,883.82万元，较上年决算数减少531.94万元，下降22%，主要原因2022年未发放基础绩效考核部分、退休人员健康休养费；超额绩效未纳入住房公积金缴费基数、公务员医疗补助由财政统一划拨及项目支出减少等导致收入减少。其中：财政拨款收入1,883.82万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,883.82万元，较上年决算减少531.94万元，下降22%，主要原因是2022年未发放基础绩效考核部分、退休人员健康休养费；超额绩效未纳入住房公积金缴费基数、公务员医疗补助由财政统一划拨及项目支出减少等导致支出减少，教育支出较上年减少231.18万元，减少13.8%，社会保障和就业支出较上年减少254.27万元，减少41%，卫生健康支出较上年减少20.52万元，减少17.7%，住房保障支出较上年减少43.97万元，减少32.6%。其中：基本支出1,825.88万元，占96.9%；项目支出57.94万元，占3.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。主要原因是本年所有资金实行了零结转。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,883.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少531.94万元，下降22%。主要原因是2022年未发放基础绩效考核部分、退休人员健康休养费；超额绩效未纳入住房公积金缴费基数、公务员医疗补助由财政统一划拨及项目支出减少等导致收支减少，教育支出较上年减少231.18万元，减少13.8%，社会保障和就业支出较上年减少254.27万元，减少41%，卫生健康支出较上年减少20.52万元，减少17.7%，住房保障支出较上年减少43.97万元，减少32.6%。其中：基本支出1,825.88万元，占96.9%；项目支出57.94万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,883.82万元，较上年决算数减少531.94万元，下降22%。主要原因是2022年未发放基础绩效考核部分、退休人员健康休养费；超额绩效未纳入住房公积金缴费基数、公务员医疗补助由财政统一划拨及项目支出减少等导致收入减少。

较年初预算数减少217.10万元，下降10.3%。主要原因是2022年未发放基础绩效考核部分、退休人员健康休养费；超额绩效未纳入住房公积金缴费基数、公务员医疗补助由财政统一划拨及项目支出减少等导致收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

1. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,883.82万元，较上年决算数减少531.94万元，下降22%。主要原因是2022年未发放基础绩效考核部分、退休人员健康休养费；超额绩效未纳入住房公积金缴费基数、公务员医疗补助由财政统一划拨及项目支出减少等导致支出减少。

较年初预算数减少217.10万元，下降10.3%。主要原因是2022年未发放基础绩效考核部分、退休人员健康休养费；超额绩效未纳入住房公积金缴费基数、公务员医疗补助由财政统一划拨及项目支出减少等导致支出减少。

1. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。主要原因是本年所有资金实行了零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,331.57万元，占70.7%，较年初预算数减少170.45，下降11.3%，主要原因是2022年未发放基础绩效考核部分等导致教育支出减少。

（2）社会保障与就业支出365.91万元，占19.4%，较年初预算数增加12.10万元，增长3.4%，主要原因是人员调资、2022年遗属生活费调标及补发导致的社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出95.23万元，占5.1%，较年初预算数减少17.07万元，下降15.2%，主要原因是医保局系统升级公务员医疗费未缴纳导致卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出91.11万元，占4.8%，较年初预算数减少41.67万元，下降31.4%，主要原因是超额绩效未纳入住房公积金缴费基数，住房公积金基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,825.88万元。其中：人员经费1,485.23万元，较上年决算数减少522.30万元，下降26%，主要原因是2022年未发放基础绩效考核部分、退休人员健康休养费；超额绩效未纳入住房公积金缴费基数、公务员医疗补助由财政统一划拨等导致支出减少。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、学生营养改善计划支出、退休人员的健康休养费等。公用经费340.65万元，较上年决算数增加17.14万元，增长5.3%，主要原因是办公费和维修费增加及我校从2021年9月起增加了两名员额教师，员额教师的所有费用是通过劳务费进行核算的。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.97万元，较年初预算数减少2.03万元，减少67.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我单位没有公务车，故没有公车费用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，我单位今年没有人员出国出访，故无出国费用。较上年支出数减少0.41万元，下降29.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我单位没有公务车，故没有公车费用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，我单位今年没有人员出国出访，故无出国费用。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，我单位没有人员出国，故无出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，我单位没有公务车，故没有公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，我单位没有公务车，故没有公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.97万元，主要用于接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。费用支出较年初预算数减少2.03万元，减少67.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我单位没有公务车，故没有公车费用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，我单位今年没有人员出国出访，故无出国费用。较上年支出数减少0.41万元，下降29.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我单位没有公务车，故没有公车费用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，我单位今年没有人员出国出访，故无出国费用。 

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待31批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是未安排会议支出。

本年度培训费支出2.12万元，较上年决算数减少8.04万元，下降79.1%，主要原因是学校因疫情减少组织教师外出参加各种业务培训、学习和请专家到校对教职工及学生进行培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，与上年持平；较年初预算数增加0万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金1,883.82万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)2022年度部门整体支出绩效自评表

（2）2022年度项目支出绩效自评表

项目一、大兴初中宿舍改建工程

项目二、大兴初中校园保安人员经费

项目三、大兴初中2022年义务教育资助资金

2.绩效自评报告。

（1）投入

2022年总体投入1,883.82万元，其中基本支出收入1,825.88万元，项目支出收入57.94万元。

2022年实施了大兴初中宿舍改建工程、大兴初中校园保安人员经费、大兴初中2022年义务教育资助资金项目，共计资金57.94万元。资金到位率100%。

（2）管理

在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对项目实施监督管理及时拨付经费，确保项目顺利开展。

（3）产出

完成项目要求的内容，项目公示按规定执行，项目验收结果通过。

（4）效果

社会效益：

基本支出确保了学校的正常运转，创造了良好的育人环境，达到了预期设定的目标。

项目支出中，大兴初中宿舍改建工程提高了学校的整体形象，改善了学生住宿环境；2022年大兴初中义务教育资助资金项目的实施，解决了生活困难学生的就餐问题，全面提高了学生的就餐质量。项目的实施，体现了政府对基础教育发展的投入加大，使学生及社会充分感受政策带来的优越感和幸福感。

社会公众满意度：较为满意。

3.关于绩效自评结果的说明。

项目自评结果，达到预期绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄东 023-41550456