一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区河边初级中学校地处璧山区河边镇河龙路17号，位于璧山铜梁主要交通线上，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，积极组织开展本校的教育教学，以科研兴教、科研兴校的理念对本校教育教学业务进行管理，全力推进素质教育的实施。

（二）机构设置

重庆市璧山区河边初级中学校内设教导处和总务处两个机构，教导处负责学校的教育和教学工作，总务处负责学校的后勤和财务工作，2022年单位在职教师为36人，在校教师38人，在外交流教师1人,交流进入1人，员额教师2人，财政遗属供养人员4人，11个教学班，学生437人。

（三）单位构成

我单位是独立核算单位，执行的是政府会计制度，按单位预算级次分是一级预算单位，按事业单位分类是公益一类。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计950.82万元，支出总计950.82万元。收支较上年决算数减少326.32万元,下降25.6%，主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，如：未发放终结性绩效、公积金缴存基数也降低等，因此我校在教育、社会保障与就业、卫生健康和住房保障方面的收支下降较大。

2.收入情况。2022年度收入合计950.82万元，较上年决算数减少326.32万元，下降25.6%，主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，如：未发放终结性绩效、公积金缴存基数也降低等，因此我校在教育、社会保障与就业、卫生健康和住房保障方面的收入下降较大。其中：财政拨款收入950.82万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计950.82万元，较上年决算减少326.32万元，下降25.6%，主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，如：未发放终结性绩效、公积金缴存基数也降低等，因此我校在教育、社会保障与就业、卫生健康和住房保障方面的支出下降较大。其中：基本支出912.70万元，占96%；项目支出38.12万元，占4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是学校每月根据需支出的实际申报用款计划，待财政审批用款计划后，我校再根据审批的计划进行支出。因此收支总是平衡的，结转和结余必然是0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计950.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少326.32万元，下降25.6%。主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，如：未发放终结性绩效、公积金缴存基数也降低等，因此我校在教育、社会保障与就业、卫生健康和住房保障方面的收支下降较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入950.82万元，较上年决算数减少326.32万元，下降25.6%。主要原因是受疫情影响区财政和我单位都压缩了开支，财政拨款收入下降较大。较年初预算数减少137.72万元，下降12.7%。主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，如：未发放终结性绩效、公积金缴存基数也降低等，因此我校在教育、社会保障与就业、卫生健康和住房保障方面的收支下降较大。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出950.82万元，较上年决算数减少326.32万元，下降25.6%。主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，财政拨款支出下降较大。较年初预算数减少137.72万元，下降12.7%。主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，如：未发放终结性绩效、公积金缴存基数也降低等，因此我校在教育、社会保障与就业、卫生健康和住房保障方面的支出下降较大。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长%，主要原因是学校每月根据需支出的实际申报用款计划，待财政审批用款计划后，我校再根据审批的计划进行支出。因此收支总是平衡的，结转和结余必然是0。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出699.66万元，占73.6%，较年初预算数减少87.42，下降11.1%，主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，未发放终结性绩效，教育支出较年初预算支出数减少较大。

（2）社会保障与就业支出159.01万元，占16.7%，较年初预算数减少10.82万元，下降6.4%，主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，本项支出较年初预算支出数减少较大。

（3）卫生健康支出47.08万元，占5%，较年初预算数减少17.84万元，下降27.5%，主要原因是医保局系统软件原因，全区的公务医疗补助由财政直接划拨到医保，本项支出较年初预算支出数减少较大。

（4）住房保障支出45.07万元，占4.7%，较年初预算数减少21.63万元，下降32.4%，主要原因是事业单位超额绩效不再计算住房公积金，本项支出较年初预算支出数减少较大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出912.70万元。其中：人员经费728.65万元，较上年决算数减少306.38万元，下降29.6%，主要原因是受疫情影响，区财政和我单位都压缩了开支，如：未发放终结性绩效、公积金缴存基数也降低等，因此人员经费较上年决算数下降较大。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费184.05万元，较上年决算数增加1.05万元，增长0.6%，主要原因是2021年10月调整了工资，工资基数增大，预算的福利费、工会经费和党组织活动费是以工资为基数按一定比例来计算的，这三项经费自然就有所增加，因此基本支出的公用经费就比上年略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，而且我校没有因公出国（境）的人员、没有公务车辆，学校又是乡镇学校，2022年没有产生公务接待费用。。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我校是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，并且我校没有因公出国（境）的人员，也没有公务车辆，学校又是乡镇学校，2022年没有产生公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是2022年我校没有因公出国（境）的人员。费用支出较年初预算数增长0万元，增加0％，是2022年我校没有因公出国（境）的人员。较上年支出数增加0万元，增长0％，主要原因是2022年我校没有因公出国（境）的人员。

公务车购置费0万元，主要用于我校无公务车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。较上年支出数增加  0万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。公务车运行维护费0万元，主要用于我校无公务车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。较上年支出数增加0万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。

公务接待费0万元，主要用于接待因公到学校出差办事人员。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降100％，主要原因是没有产生公务接待费用。较上年支出数减少0万元，下降0％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，2022年没有产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长%，主要原因是学校规模小，无相关会议费用支出。本年度培训费支出3.47万元，较上年决算数减少1.22万元，下降26%，主要原因是疫情影响，我校减少了教师外出培训，培训费比上年拨款和支出有所下降。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购计算机两台和笔记本电脑两台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金988.94万元(整体950.82万元，项目38.12万元）。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

自评表见附件：

《河边初中2022年度部门整体支出绩效自评表》

《河边初中2022年义务教育资助资金项目支出绩效自评表》

《河边初中“双减”工作市级补助资金项目支出绩效自评表》

《河边初中七类学生课后延时服务项目支出绩效自评表》

《河边初中学校保安服务（2022年调标）项目支出绩效自评表》

《河边初中校舍维修和防盗门等改造项目支出绩效自评表》

2.绩效自评报告

绩效自评报告见附件：《河边初中2022部门整体支出绩效自评报告》

３.关于绩效自评结果的说明。

我校较好地完成了绩效目标。

(三）重点绩效评价结果。

（四）我校无委托第三方开展绩效自评

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41620293。