一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区保家初级中学校，是由重庆市璧山区机构编制委员会批准成立，重庆市璧山区教育委员会所属的一所初级中学校，属于财政全额拨款公益一类事业单位，无一般公务用车。

我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。实施初中义务教育，大力促进基础教育的发展。

（二）机构设置

学校设置了总务处、教导处。教导处负责教育教学教研教改、教师继续教育、学生安全、德育、卫生安全、党团工作、学生资助等工作，总务处负责后勤保障、财务、政府采购、资产管理、食堂、劳资、社保、校舍安全、基建、维修等工作。现年末实有在岗在编教师18人，退休教师19人，遗属人员5人，初中学生185人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计494.52万元，支出总计494.52万元。收支较上年决算数减少229.81万元,下降31.7%，主要原因一是学生减少57人，二是教师人数减少1人，三是2022年部分终结性绩效未发放。

2.收入情况。2022年度收入合计494.52万元，较上年决算数减少229.81万元，下降31.7%，主要原因一是学生减少57人，二是教师人数减少1人，三是2022年部分终结性绩效未发放。其中：财政拨款收入494.52万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计494.52万元，较上年决算减少229.81万元，下降31.7%，主要原因一是学生减少57人，二是教师人数减少1人，三是2022年部分终结性绩效未发放。其中：基本支出476.41万元，占96.3%；项目支出18.11万元，占3.7%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计494.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少229.81万元，下降31.7%。主要原因一是学生减少57人，二是教师人数减少1人，三是2022年部分终结性绩效未发放。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入494.52万元，较上年决算数减少229.81万元，下降31.7%。主要原因一是学生减少57人，二是教师人数减少1人，三是2022年部分终结性绩效未发放。较年初预算数增加6.64万元，增长1.4%。主要原因是工作人员岗位工资、薪级工资调增。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出494.52万元，较上年决算数减少229.81万元，下降31.7%。主要原因一是学生减少57人，二是教师人数减少1人，三是2022年部分终结性绩效未发放。较年初预算数增加6.64万元，增长1.4%。主要原因是工作人员岗位工资、薪级工资调增。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出352.22万元，占71.2%，较年初预算数增加0.30，增长0.1%，主要原因是加大了公用经费支出力度。

（2）社会保障与就业支出94.73万元，占19.2%，较年初预算数增加19.26万元，增长25.5%，主要原因是工资调增、科目编报口径变化等。

（3）卫生健康支出24.23万元，占4.9%，较年初预算数减少4.82万元，下降16.6%，主要原因是工作人员调减和科目编报口径变化等。

（4）住房保障支出23.35万元，占4.7%，较年初预算数减少8.09万元，下降25.7%，主要原因是住房公积金缴存基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出476.41万元。其中：人员经费387.82万元，较上年决算数减少197.18万元，下降33.7%，主要原因一是教师人数减少1人，二是住房公积金缴存基数调减，三是2022年部分终结性绩效未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费88.59万元，较上年决算数减少12.33万元，下降12.2%，主要原因是学生人数大幅减少57人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.81万元，下降100%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，与上年年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数增加0万元，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关会议费统计范围之内。本年度培训费支出2.11万元，较上年决算数减少1.33万元，下降38.7%，主要原因是本单位本年度安排外出培训人员减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报部门整体绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金494.52万元，以填报一般项目自评表形式开展自评4项，涉及资金18.11万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围：单位整体支出绩效自评表、1个一般性项目一级项目和1个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容：详见附件1“单位整体支出绩效自评表、一般性项目绩效自评表”。

2.绩效自评报告

详见附件2“单位整体绩效目标自评报告”。

3.关于绩效自评结果的说明

学校整体支出绩效目标自评结果，达到预期绩效目标。由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。希望政府进一步加大对教育的投入，改善学校办学条件，把我校义务教育工作搞得更好。

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田杰 15909331636