一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责农村土地承包、农村财务与集体资产、农民负担监督管理。

2.指导农民专业合作组织建设。

3.负责农村经济调查与统计。

4.承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市璧山区农村合作经济经营管理站是重庆市璧山区农业农村委员会下属的由财政全额拨款的参公事业单位（二级机构），正科级。核定事业编制8名，现有在职人员7名，退休人员5名，遗属3名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计322.83万元，支出总计322.83万元。收支较上年决算数减少138.51万元,下降30%，主要原因是2022年退休1人，工资基数调整人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计322.83万元，较上年决算数减少138.51万元，下降30%，主要原因是2022年退休1人，工资基数调整人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。其中：财政拨款收入322.83万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计322.83万元，较上年决算减少138.51万元，下降30%，主要原因是2022年退休1人，工资基数调整人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。其中：基本支出209.26万元，占64.8%；项目支出113.57万元，占35.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是加强年初预算执行，年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计322.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少138.51万元，下降30%。主要原因是2022年退休1人，工资基数调整人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。    

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入222.83万元，较上年决算数减少238.51万元，下降51.7%。主要原因是2022年退休1人，工资基数调整人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。较年初预算数减少33.93万元，下降13.2%。主要原因是2022年退休1人，压减公用经费定额，工资基数调整人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出222.83万元，较上年决算数减少238.51万元，下降51.7%。主要原因是2022年退休1人，工资基数调整人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。较年初预算数减少253.93万元，下降53.3%。主要原因是2022年退休1人，工资基数调整人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度无新增结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.96万元，占13%，较年初预算数增加2.38万元，增长9%，主要原因是职工养老缴费支出增加 。

（2）卫生健康支出10.42万元，占4.7%，较年初预算数增加0.67万元，增长6.9%，主要原因是职工医疗保险缴费支出增加 。

（3）农林水支出176.73万元，占79.3%，较年初预算数减少251.01万元，下降58.7%，主要原因是项目支出减少。

（4）住房保障支出6.72万元，占3%，较年初预算数减少5.97万元，下降47%，主要原因是工资基数调整，住房公积金费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.26万元。其中：人员经费157.45万元，较上年决算数减少14.99万元，下降8.7%，主要原因是2022年退休1人，住房公积金支出拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，职业年金，住房公积金，医疗费等。公用经费51.82万元，较上年决算数减少5.61万元，下降9.8%，主要原因一是预算压减了公用经费定额，二是严格控制办公经费、公务接待费等公务开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、物业管理费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元。本年支出0.00万元。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少4.38万元，下降97.3%，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少1.08万元，下降90%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，均与上年一致，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年一致，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.12万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.38万元，下降97.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少1.08万元，下降90%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.84万元，下降100%，主要原因是今年未安排会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少6.15万元，下降100%，主要原因是今年未安排培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出51.82万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训会及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.61万元，下降9.8%，主要原因是加强公用经费使用管理，差旅费、办公费、公务接待费等开支减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购4台办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金231.48万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件1、2。

2.绩效自评报告。

详见附件3。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年部门整体支出绩效自我评价98分，自评结果：优。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。农民合作社规模扩大、成员数量增加，运行管理制度比较健全，财务社务管理公开透明，服务能力和带动效应明显增强，成员权益得到切实保障，发展质量显著提升。加强“一事一议”财政奖补项目监督管理，对镇街申报的奖补项目进行严格审查，加强对施工进度进行跟踪和对工程质量进行监督，严格执行村内公益事业“一事一议”筹资筹劳管理制度，严格控制议事范围，严格议事程序。全区涉农收费和摊派的范围宽、领域广，需加强检查督促，确保农民负担不反弹。加强农村三资管理平台维护，强化了农村财务培训和指导工作，实现农村财务管理规范化、制度化、信息化。 

  （三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41427759。