一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区水利水库管理中心是公益二类的事业单位。主要职能职责是： 1、宣传贯彻《水法》、《重庆市水利工程管理条例》等法律、法规和规章；2、负责全区水库工情、水情、雨情等观测和工程安全检查工作，定期组织工程安全鉴定；3、负责水库工程及附属设施、设备的维修养护；4、负责水库测汛、报汛、防汛抗洪和抗旱等有关工作；5、负责全区水库水质保护和该区域水土保持工作；6、承办区水务局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据璧委编委〔2019〕44号文件精神，我单位名称由原重庆市璧山区水利水库管理中心更名为重庆市璧山区水利水库服务中心，内设科室不变。共设立7个科室，分别为综合科、建设管理科、运行管理科、财务审计科、璧中管理科、璧北管理科和璧南管理科。 璧山区水利水库服务中心为区水利局管理的财政差额补助的公益二类副处级事业单位，核定编制31名，2022年年末在职31名，退休职工20名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,261.18万元，支出总计1,261.18万元。收支较上年决算数减少127.30万元,下降9.2%，主要原因是压减财政支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1,261.18万元，较上年决算数减少127.30万元，下降9.2%，主要原因是压减财政支出。其中：财政拨款收入1,261.18万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,261.18万元，较上年决算减少127.30万元，下降9.2%，主要原因是压减财政支出。其中：基本支出752.66万元，占59.7%；项目支出508.52万元，占40.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,261.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少127.30万元，下降9.2%。主要原因是压减财政支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,239.23万元，较上年决算数减少144.55万元，下降10.4%。主要原因是压减财政支出。较年初预算数减少26.90万元，下降2.1%。主要原因是压减财政支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,239.23万元，较上年决算数减少144.55万元，下降10.4%。主要原因是压减财政支出。较年初预算数减少447.86万元，下降26.5%。主要原因是压减财政支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年无一般公共预算财政结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出119.85万元，占9.7%，较年初预算数减少1.01万元，下降0.8%，主要原因是退休职工健康休养费未支付完，故比年初预算有所减少。

（2）卫生健康支出37.61万元，占3%，较年初预算数减少8.58万元，下降18.6%，主要原因是公务员医疗保险未支付，由区财政直拨，故比年初预算有所减少。

（3）农林水支出1,048.22万元，占84.6%，较年初预算数减少418.51万元，下降28.5%，主要原因是压减财政支出，故比年初预算有所减少。

（4）住房保障支出33.56万元，占2.7%，较年初预算数减少19.75万元，下降37%，主要原因是2022年调减住房公积金基数，故比年初预算有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出752.66万元。其中：人员经费603.50万元，较上年决算数减少143.75万元，下降19.2%，主要原因是住房公积金基数减少、未支付2022年事业单位“超额”绩效等。人员经费用途主要包括人员工资、保险费、退休人员的健康休养费等。公用经费149.16万元，较上年决算数减少43.76万元，下降22.7%，主要原因是压减财政支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入21.95万元，较上年决算数增加17.25万元，增长367%，主要原因是增加水库安全巡逻（续建）项目。本年支出21.95万元，较上年决算数增加17.25万元，增长367%，主要原因是增加水库安全巡逻（续建）项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.49万元，较年初预算数减少4.51万元，下降37.6%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.12万元，下降13%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费7.41万元，主要用于公务车运行管理费用支出。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降25.9%，主要原因是严格控制公务车管理费用支出。较上年支出数减少0.66万元，下降8.2%，主要原因是严格控制公务车管理费用支出。

公务接待费0.08万元，主要用于接待接受检查和指导业务工作。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降96%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.46万元，下降85.2%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数减少0.10万元，下降15.9%，主要原因是疫情减少线下培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额496.74万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出492.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购水库安全巡逻项目、小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设、办公设备购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金1261.182316万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我中心未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位高度重视绩效评价，组成由单位领导、财务审计科、各业务科室负责人和项目负责人组成的自评小组，制定自评方案，明确自评程序和方法，通知要求资金使用科室上报资金使用情况、项目实施情况及计划绩效目标完成情况。并根据《重庆市璧山区水利水库服务中心2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区水利水库服务中心2022年度部门整体支出绩效自评总得分99分，等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我中心无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41400332。